Ну в Медку в реєстрі первинних документів - де ви бачите різницю між даними,
на неї і клікаєте...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Сделала этот вытяг 1301401 , там РК есть, но сумма в вытяге з системи електронного администрування расходится именно на сумму РК

А у всех сходиться сума в гр.10????????? Мы в прошлом году переходили из одной налоговой в другою, и по моим подсчетам они учли в сумме среднемесячного размера суммы налога, задекларированого нами и уплаченного в новую налоговую. Что делать? Куда звонить? Разница существенная.

Quote
up_s

Quote
Myami
В медке нашла форму 1301401 где есть все зарегистрированные налоговые (НО). Можно попробовать свериться. Может и НК появится

У меня не все НН попали. сверьтесь, интересно как у Вас

у меня попали все с января месяца, но не попали только те, что зарегины на неплательщиков.

А по кредиту есть такая сверка?

Від'ємне значення ПДВ в декларації - чергове роз'яснення податківців

ДФС розглянула питання щодо врахування від'ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів у системі електронного адміністрування ПДВ



ДФСУ у листі від 03.06.2015 р. №11505/6/99-99-19-03-02-15 розглянула питання щодо врахування від'ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів у системі електронного адміністрування ПДВ та повідомила.

Непогашені залишки ПДВ, що були заявлені платниками до бюджетного відшкодування за звітні періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних періодів, від'ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 ПКУ, та залишок від'ємного значення попередніх звітних періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні періоди до 1 лютого 2015 року, за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації:
• або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 ПКУ, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний період, в якому було здійснено таке збільшення;
• або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 ПКУ у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.

Згідно з Порядком електронного адміністрування ПДВ, ДФС автоматично збільшує реєстраційну суму після проведення камеральної перевірки податкової декларації, у якій задекларовано вибір платника щодо подальшого спрямування залишків від'ємного значення ПДВ на 1 лютого 2015 року. Також зазначено, що додаток 2, в якому обліковуються залишки від'ємного значення ПДВ на 1 лютого 2015 року, є невід'ємною частиною декларації з податку на додану вартість.

При цьому сума такого збільшення реєстраційної суми відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за той звітний період, в якому відбулось відповідне збільшення реєстраційної суми.

Таким чином, якщо збільшення реєстраційної суми здійснювалося у березні 2015 року за результатами декларацій з ПДВ за лютий 2015 року, то збільшити розмір податкового кредиту на суму залишку від'ємного значення з ПДВ, на яку було збільшено реєстраційну суму у березні 2015 року, можна лише у податковій декларації з ПДВ за березень 2015 року.

Також платникам, які станом на 01.02.2015 р. мали непогашені залишки від'ємного значення попередніх податкових періодів, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, задекларовані у декларації за січень 2015 року, було надано роз'яснення про можливість врахування таких залишків при розрахунку суми податку, що підлягала сплаті до бюджету у декларації за лютий 2015 року. Таким чином, упереджено відволікання оборотних коштів таких платників на сплату задекларованого позитивного значення ПДВ.

Ребята помогите плиз. завтра заканчивается лицензия (бабла продлить нет) хочу сдать деку НДС
ситуация такая.
в вытяге J1301204 на сейчас
р.2 2600
в июне в деке ндс только НК 110 грн.
я правильно понимаю, нужно заполнить в декларации р.17 : 110
р.19 110
р.22 110
р.22,1 доп поле 2600
р.23 110
р.23,3 110
р.24 110
СОС время поджимает

Quote
Ир-ча
Однако существует пункт 18 этого же порядка, который обязывает все изменения по РК включать в злополучную формулу.
А вообще это муть надо отменять. От ям она не спасет, а на бюджетное возмещение умным жуликам-олигархам мы спецсчет всей страной дружно пополнили на многие месяцы вперед, похоже.

100500%

Сумму пополнений нужно в медке вносить вручную

А у всех сходиться сума в гр.10????????? Мы в прошлом году переходили из одной налоговой в другою, и по моим подсчетам они учли в сумме среднемесячного размера суммы налога, задекларированого нами и уплаченного в новую налоговую. Что делать? Куда звонить? Разница существенная.

Quote
Boya
Ребята помогите плиз. завтра заканчивается лицензия (бабла продлить нет) хочу сдать деку НДС
ситуация такая.
в вытяге J1301204 на сейчас
р.2 2600
в июне в деке ндс только НК 110 грн.
я правильно понимаю, нужно заполнить в декларации р.17 : 110
р.19 110
р.22 110
р.22,1 доп поле 2600
р.23 110
р.23,3 110
р.24 110
СОС время поджимает

Правильно, если в предыдущей деке отрицательного значения не было.

Спасибо, отритцательного значения не было

Quote
Blick

Quote
Boya
Ребята помогите плиз. завтра заканчивается лицензия (бабла продлить нет) хочу сдать деку НДС
ситуация такая.
в вытяге J1301204 на сейчас
р.2 2600
в июне в деке ндс только НК 110 грн.
я правильно понимаю, нужно заполнить в декларации р.17 : 110
р.19 110
р.22 110
р.22,1 доп поле 2600
р.23 110
р.23,3 110
р.24 110
СОС время поджимает

Правильно, если в предыдущей деке отрицательного значения не было.

а до р17 строчки заполнили?

Quote
aleeeenka
А у всех сходиться сума в гр.10????????? Мы в прошлом году переходили из одной налоговой в другою, и по моим подсчетам они учли в сумме среднемесячного размера суммы налога, задекларированого нами и уплаченного в новую налоговую. Что делать? Куда звонить? Разница существенная.

в гр 10 попала 1/12 задекларированной и оплаченной суммы за период с 06.2014 по 05.2015 включительно

Quote
lesusha
Від'ємне значення ПДВ в декларації - чергове роз'яснення податківців

ДФС розглянула питання щодо врахування від'ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів у системі електронного адміністрування ПДВ



ДФСУ у листі від 03.06.2015 р. №11505/6/99-99-19-03-02-15 розглянула питання щодо врахування від'ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів у системі електронного адміністрування ПДВ та повідомила.

Непогашені залишки ПДВ, що були заявлені платниками до бюджетного відшкодування за звітні періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних звітних періодів, від'ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 ПКУ, та залишок від'ємного значення попередніх звітних періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні періоди до 1 лютого 2015 року, за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації:
• або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 ПКУ, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний період, в якому було здійснено таке збільшення;
• або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 ПКУ у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.

Згідно з Порядком електронного адміністрування ПДВ, ДФС автоматично збільшує реєстраційну суму після проведення камеральної перевірки податкової декларації, у якій задекларовано вибір платника щодо подальшого спрямування залишків від'ємного значення ПДВ на 1 лютого 2015 року. Також зазначено, що додаток 2, в якому обліковуються залишки від'ємного значення ПДВ на 1 лютого 2015 року, є невід'ємною частиною декларації з податку на додану вартість.

При цьому сума такого збільшення реєстраційної суми відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за той звітний період, в якому відбулось відповідне збільшення реєстраційної суми.

Таким чином, якщо збільшення реєстраційної суми здійснювалося у березні 2015 року за результатами декларацій з ПДВ за лютий 2015 року, то збільшити розмір податкового кредиту на суму залишку від'ємного значення з ПДВ, на яку було збільшено реєстраційну суму у березні 2015 року, можна лише у податковій декларації з ПДВ за березень 2015 року.

Також платникам, які станом на 01.02.2015 р. мали непогашені залишки від'ємного значення попередніх податкових періодів, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, задекларовані у декларації за січень 2015 року, було надано роз'яснення про можливість врахування таких залишків при розрахунку суми податку, що підлягала сплаті до бюджету у декларації за лютий 2015 року. Таким чином, упереджено відволікання оборотних коштів таких платників на сплату задекларованого позитивного значення ПДВ.

я не могу понять вот этот абзац:
Також платникам, які станом на 01.02.2015 р. мали непогашені залишки від'ємного значення попередніх податкових періодів, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, задекларовані у декларації за січень 2015 року, було надано роз'яснення про можливість врахування таких залишків при розрахунку суми податку, що підлягала сплаті до бюджету у декларації за лютий 2015 року. Таким чином, упереджено відволікання оборотних коштів таких платників на сплату задекларованого позитивного значення ПДВ.

Quote
Oxi

Quote
Blick

Quote
Boya
Ребята помогите плиз. завтра заканчивается лицензия (бабла продлить нет) хочу сдать деку НДС
ситуация такая.
в вытяге J1301204 на сейчас
р.2 2600
в июне в деке ндс только НК 110 грн.
я правильно понимаю, нужно заполнить в декларации р.17 : 110
р.19 110
р.22 110
р.22,1 доп поле 2600
р.23 110
р.23,3 110
р.24 110
СОС время поджимает

Правильно, если в предыдущей деке отрицательного значения не было.

а до р17 строчки заполнили?

да заполнила, интересовал как раз третий раздел, начиная с р.19

Завтрашнюю внеочереднею сессию отменили
[zaxid.net]

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.

Добавили переплату по ІКПП 60 грн(((, а не учли 4000 НК

да, я Вытягах тоже вижу, что появились переплаты. Но данные по НО и НК все еще не актуальны. Вот как они предполагали с 01.07 работать "формуле", если программно сами не могут ее просчитать???

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Myami
Завтрашнюю внеочереднею сессию отменили
[zaxid.net]

Правильно, мы ведь никуда не торопимся, мы можем и подождать до конца месяца, если нужно, заплатить штрафы за невовремя зарегистрированные НН, пополнить бюджет на задвоенные суммы. Все в порядке - пусть не торопятся.

Quote
Oxi

Quote
aleeeenka
А у всех сходиться сума в гр.10????????? Мы в прошлом году переходили из одной налоговой в другою, и по моим подсчетам они учли в сумме среднемесячного размера суммы налога, задекларированого нами и уплаченного в новую налоговую. Что делать? Куда звонить? Разница существенная.

в гр 10 попала 1/12 задекларированной и оплаченной суммы за период с 06.2014 по 05.2015 включительно

А у меня май не попал в расчет. В моем случае взяли суммы за 10 месяцев, а поделили на 12! Выпал февраль, который перекрылся минусом января и май. А разница, на секундочку, 33,5 тыс.

все продумано у них, казна пополниться еще и штрафами.

Всем привет, вышла с отпуска, почитала все и думаю не уйти ли снова в отпуск . В запите появилась стр.11, но там сумма не совпадает с реальным минусом по НК за период февраль - май. Ждать 10 июля?

а в строке 11 - это переплаты

Quote
ПСИ
Всем привет, вышла с отпуска, почитала все и думаю не уйти ли снова в отпуск . В запите появилась стр.11, но там сумма не совпадает с реальным минусом по НК за период февраль - май. Ждать 10 июля?

И не совпадет если у вас за февраль была стр.20.1. ждемс....

Quote
marusiksun

Quote
Oxi

Quote
aleeeenka
А у всех сходиться сума в гр.10????????? Мы в прошлом году переходили из одной налоговой в другою, и по моим подсчетам они учли в сумме среднемесячного размера суммы налога, задекларированого нами и уплаченного в новую налоговую. Что делать? Куда звонить? Разница существенная.

в гр 10 попала 1/12 задекларированной и оплаченной суммы за период с 06.2014 по 05.2015 включительно

А у меня май не попал в расчет. В моем случае взяли суммы за 10 месяцев, а поделили на 12! Выпал февраль, который перекрылся минусом января и май. А разница, на секундочку, 33,5 тыс.

строка 20.1 февральской деки никому не зачли, и меня оччччинно волнует этот вопрос
у меня за период июнь 2014-май 2015 всего пару месяцев было к оплате. и эту сумму поделили на 12 и добавали аж 300 гривен в р 10
а в 11 рядке сегодня появилась сумма 6 гривен

Добрый день. В гр.10 овердрафт учитывает только задекларированную суииу НДС, а оплаченных сумм с таможни нет. Из-за этого в минусе весь таможенный НДС.

то, что на таможню оплачено после 01.02.15 - в рядке 4 должно быть

нет оплаченного на таможню в овердрафте за последние 12 мес.

Quote
Pallna
нет оплаченного на таможню в овердрафте за последние 12 мес.

так разве это за 12 мес? разве не текущие?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Pallna
нет оплаченного на таможню в овердрафте за последние 12 мес.

его там не должно быть