Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:22 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:24 |
Quote
Oxiстрока 20.1 февральской деки никому не зачли, и меня оччччинно волнует этот вопросQuote
marusiksunА у меня май не попал в расчет. В моем случае взяли суммы за 10 месяцев, а поделили на 12! Выпал февраль, который перекрылся минусом января и май. А разница, на секундочку, 33,5 тыс.Quote
Oxiв гр 10 попала 1/12 задекларированной и оплаченной суммы за период с 06.2014 по 05.2015 включительноQuote
aleeeenka
А у всех сходиться сума в гр.10????????? Мы в прошлом году переходили из одной налоговой в другою, и по моим подсчетам они учли в сумме среднемесячного размера суммы налога, задекларированого нами и уплаченного в новую налоговую. Что делать? Куда звонить? Разница существенная.
у меня за период июнь 2014-май 2015 всего пару месяцев было к оплате. и эту сумму поделили на 12 и добавали аж 300 гривен в р 10
а в 11 рядке сегодня появилась сумма 6 гривен
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:25 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:25 |
ось таке пишутьQuote
TetianaKanova
Доброго дня!
Перепрошую за "нерозумне" питання, але...
Попередный бухгалтер звільнився давно і все велось за залишковим принципом як заманеться. Так само і щодо ПДВ.
Тепер компанію передали мені і я бачу, що з лютого по червень ПДВ сплачувли не на спецрахунок в електронній системі, а на рахунок ДФС за місцем реєстрації.
Порадьте, що робити?
Я з ПДВ не стикалась, бо працюю в страховій компаніі, яка за видом діяльності не є платником ПДВ і як зараз вирішити це питання, не знаю.
Quote
PleaseMe
Задам ещё сдесь вопос Был сегодня в налоговой, у нас ошибочно уплачены суммы мимо електронного счёта, вследствии чего минус на этом самом счёте, инспектор уверила что после того как мы погасим минус то ранее уплоченные,не туда, суммы определятся как "надміру/надлишково сплачені" и пойдут на увеличение суммы на которую можно будет НН зарегистрировать. Ктото уже так делал? Это работает?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:27 |
Добро пожаловать в наш клуб!Quote
TetianaKanova
Доброго дня!
Перепрошую за "нерозумне" питання, але...
Попередный бухгалтер звільнився давно і все велось за залишковим принципом як заманеться. Так само і щодо ПДВ.
Тепер компанію передали мені і я бачу, що з лютого по червень ПДВ сплачувли не на спецрахунок в електронній системі, а на рахунок ДФС за місцем реєстрації.
Порадьте, що робити?
Я з ПДВ не стикалась, бо працюю в страховій компаніі, яка за видом діяльності не є платником ПДВ і як зараз вирішити це питання, не знаю.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:28 |
по идее, как раз переплата дожна отразиться в Вытяге и уменьшить обязательства по уплате НДС. НО! Штраф и пеня за просрочку все же может быть, ИМХО.Quote
TetianaKanova
Доброго дня!
Перепрошую за "нерозумне" питання, але...
Попередный бухгалтер звільнився давно і все велось за залишковим принципом як заманеться. Так само і щодо ПДВ.
Тепер компанію передали мені і я бачу, що з лютого по червень ПДВ сплачувли не на спецрахунок в електронній системі, а на рахунок ДФС за місцем реєстрації.
Порадьте, що робити?
Я з ПДВ не стикалась, бо працюю в страховій компаніі, яка за видом діяльності не є платником ПДВ і як зараз вирішити це питання, не знаю.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:33 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:41 |
Эти суммы не числятся, как переплата, к сожалению! В карточке налоговой прошло начисление обязательства и его погашение в "0".Quote
Ляля - Оляпо идее, как раз переплата дожна отразиться в Вытяге и уменьшить обязательства по уплате НДС. НО! Штраф и пеня за просрочку все же может быть, ИМХО.Quote
TetianaKanova
Доброго дня!
Перепрошую за "нерозумне" питання, але...
Попередный бухгалтер звільнився давно і все велось за залишковим принципом як заманеться. Так само і щодо ПДВ.
Тепер компанію передали мені і я бачу, що з лютого по червень ПДВ сплачувли не на спецрахунок в електронній системі, а на рахунок ДФС за місцем реєстрації.
Порадьте, що робити?
Я з ПДВ не стикалась, бо працюю в страховій компаніі, яка за видом діяльності не є платником ПДВ і як зараз вирішити це питання, не знаю.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:41 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:41 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:43 |
а такой НК по оплатам на таможню в прошлом году где вы использовали?Quote
Pallna
Почему таможенный НДС этого года учитывается (гр. 4), а прошлого ( гр. 10) не учитывается?
Это кусочек пряника. Имеем большой минус в гр. 2. А если нет денег погасить его, значит дефолт? И вернуть деньги тем, кто оплатил, а их налоговые не зарегистрированы.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:52 |
Quote
Fotin
Вчера была на семинаре. По поводу того что не зачли НК деки за февраль:
там в деке нужно было где-то проставить цель НК или возмещение или перенос в вытяг...
кто не проставил - тот попал. оно не проходит. отобразить можно лишь уточненкой. + перерасчет всех дек с марта и уплат пени)) по ходу...
как то так(((
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:55 |
Quote
marusiksunЭти суммы не числятся, как переплата, к сожалению! В карточке налоговой прошло начисление обязательства и его погашение в "0".Quote
Ляля - Оляпо идее, как раз переплата дожна отразиться в Вытяге и уменьшить обязательства по уплате НДС. НО! Штраф и пеня за просрочку все же может быть, ИМХО.Quote
TetianaKanova
Доброго дня!
Перепрошую за "нерозумне" питання, але...
Попередный бухгалтер звільнився давно і все велось за залишковим принципом як заманеться. Так само і щодо ПДВ.
Тепер компанію передали мені і я бачу, що з лютого по червень ПДВ сплачувли не на спецрахунок в електронній системі, а на рахунок ДФС за місцем реєстрації.
Порадьте, що робити?
Я з ПДВ не стикалась, бо працюю в страховій компаніі, яка за видом діяльності не є платником ПДВ і як зараз вирішити це питання, не знаю.
Коллеги, может давайте составим тоже коллективное письмо о том, чтобы нам эти суммы зачислили в формулу.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:58 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 08:59 |
Quote
OxiQuote
Fotin
Вчера была на семинаре. По поводу того что не зачли НК деки за февраль:
там в деке нужно было где-то проставить цель НК или возмещение или перенос в вытяг...
кто не проставил - тот попал. оно не проходит. отобразить можно лишь уточненкой. + перерасчет всех дек с марта и уплат пени)) по ходу...
как то так(((
мы все сделали правильно :
..до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.
Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період березень 2015 року та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів.
Сума від’ємного значення, яку платник виявив бажання спрямувати для збільшення реєстраційної суми (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу), вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) "Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу просимо згідно з підпунктом "а" на суму залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі (вказується словами) збільшити розмір суми податку, на яку ми маємо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу" (далі – поле "а" додатка 2 (Д2) до декларації), та додатково вказується цифрами в окремому полі електронної форми податкової декларації (дублює суму, вказану словами). Ця сума не може бути більшою за значення графи 14 (рядок "Усього") додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду.
только в формуле учитываются НО и НК начиная с 01 февраля
а рег сумма - с 01.марта, т.е кусок минуса , использованного в деке за февраль "испарился"
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 09:02 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 09:09 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 09:30 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 09:37 |
ну так прошлый год в деках же отражен.Quote
Pallna
Почему таможенный НДС этого года учитывается (гр. 4), а прошлого ( гр. 10) не учитывается?
Это кусочек пряника. Имеем большой минус в гр. 2. А если нет денег погасить его, значит дефолт? И вернуть деньги тем, кто оплатил, а их налоговые не зарегистрированы.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 09:49 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:12 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:15 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:17 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:21 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:35 |
Quote
oksentiy
День добрый! Подскажите пожалуйста,не вовремя зарегистрированная налоговая за июнь 2015 года (прошло 20 дней с момента выписки) применяется ли штраф в 10 %, или он только к налоговым, выписанным с 01.07.2015 будет применяться? Спасибо за ответы.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:45 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:49 |
Quote
Елена
Сформировала запит Djn nfr c 01/07/2015!J1301401 по НН с 01.02.2015. по 30.06.2015, получила витяг J1401401 и там черным по белому написано за март 2015 штраф за несвоевременную регистрацию НН 26 дней по 20% и сумма начисленного штрафа! Вот и c 01/07/2015!
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:51 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:57 |
так Вам вернули не кошты, а увеличили лимит по формуле и эта циферка в рядке 11 вытяга естьQuote
Valenok
Подскажите, пожалуйста! Вижу по стр.2, что мне вернули надмірно сплачені кошти сегодня, НО почему в строке 1(стан рахунку) их нет?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 08 липня, 2015 10:58 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua