А декларацию за июсь сдаём по-старому??? Новшеств никаких нет?

Quote
lesusha
А декларацию за июсь сдаём по-старому??? Новшеств никаких нет?

июнь - новшеств вроде нет

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

и опять о наших баранах....если в стр.1 вытяга сумма 10000, к оплате по деке за июнь 5000.....не платим???

Quote
alexsa
и опять о наших баранах....если в стр.1 вытяга сумма 10000, к оплате по деке за июнь 5000.....не платим???

нет обязательства снимут с имеющихся 10000, и еще 5000 тыс лишнего в остатке

Quote
Oxi

Quote
alexsa
и опять о наших баранах....если в стр.1 вытяга сумма 10000, к оплате по деке за июнь 5000.....не платим???

нет обязательства снимут с имеющихся 10000, и еще 5000 тыс лишнего в остатке

а "лишние" в формуле участвуют?

Quote
Flower09

Quote
Oxi

Quote
alexsa
и опять о наших баранах....если в стр.1 вытяга сумма 10000, к оплате по деке за июнь 5000.....не платим???

нет обязательства снимут с имеющихся 10000, и еще 5000 тыс лишнего в остатке

а "лишние" в формуле участвуют?

они поучаствовали в момент зачисления их на НДС счет.
"лишние" можно после подачи деки требовать к возврату, что отразится в формуле

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Flower09

Quote
Oxi

Quote
alexsa
и опять о наших баранах....если в стр.1 вытяга сумма 10000, к оплате по деке за июнь 5000.....не платим???

нет обязательства снимут с имеющихся 10000, и еще 5000 тыс лишнего в остатке

а "лишние" в формуле участвуют?

да, ведь они в р 5 есть, только они повысили лимит в момент зачисления на счет

Quote
Ляля - Оля

Quote
Flower09

Quote
Oxi

Quote
alexsa
и опять о наших баранах....если в стр.1 вытяга сумма 10000, к оплате по деке за июнь 5000.....не платим???

нет обязательства снимут с имеющихся 10000, и еще 5000 тыс лишнего в остатке

а "лишние" в формуле участвуют?

они поучаствовали в момент зачисления их на НДС счет.
"лишние" можно после подачи деки требовать к возврату, что отразится в формуле

А каков механизм возврата? Разве предусмотрен возврат денег со спецсчета?

Сейчас собрала до кучи все свои нюансы с энтой супер-формулой и пришла к следующему:
- у меня основные продажи - розница, неплательщикам НДС
- есть продажи плательщикам, но их немного
- есть достаточный запас лимита, чтобы регистрировать НН плательщикам
- получается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за это ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ

И что они выиграли в данном конкретном случае? Раньше я регистрировала розницу, теперь не буду.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
up_s

Quote
Ляля - Оля

Quote
Flower09

Quote
Oxi

Quote
alexsa
и опять о наших баранах....если в стр.1 вытяга сумма 10000, к оплате по деке за июнь 5000.....не платим???

нет обязательства снимут с имеющихся 10000, и еще 5000 тыс лишнего в остатке

а "лишние" в формуле участвуют?

они поучаствовали в момент зачисления их на НДС счет.
"лишние" можно после подачи деки требовать к возврату, что отразится в формуле

А каков механизм возврата? Разве предусмотрен возврат денег со спецсчета?

Додаток 4 да декларації.

В феврале месяце заплатили НДС на обычный счет. В вытяге эту сумму потеряли, по идее она должна была быть в стр. 11. И сейчас нельзя зарегистрировать накладные. Кто знает как вернуть эту сумму?

Quote
up_s

Quote
Ляля - Оля

Quote
Flower09

Quote
Oxi

Quote
alexsa
и опять о наших баранах....если в стр.1 вытяга сумма 10000, к оплате по деке за июнь 5000.....не платим???

нет обязательства снимут с имеющихся 10000, и еще 5000 тыс лишнего в остатке

а "лишние" в формуле участвуют?

они поучаствовали в момент зачисления их на НДС счет.
"лишние" можно после подачи деки требовать к возврату, что отразится в формуле

А каков механизм возврата? Разве предусмотрен возврат денег со спецсчета?

да там с декой додаток нужно подать,
вот Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість
(Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4))

Quote
Туся_М
В феврале месяце заплатили НДС на обычный счет. В вытяге эту сумму потеряли, по идее она должна была быть в стр. 11. И сейчас нельзя зарегистрировать накладные. Кто знает как вернуть эту сумму?

в феврале за январь?

нет за февраль

Quote
Туся_М
В феврале месяце заплатили НДС на обычный счет. В вытяге эту сумму потеряли, по идее она должна была быть в стр. 11. И сейчас нельзя зарегистрировать накладные. Кто знает как вернуть эту сумму?

наверное, в марте за февраль.
повторно пеерчисляли на НДС-счет? если нет, то в СЭА долг висит. И при пополнении НДС-счета будет списываться долг и стр 1 не будет суммы ,пока долг не погасится. Тогда появится переплата на старом счете, но в стр 11 ее не будет, возврат через письмо.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Туся_М
нет за февраль

она не появиться в формуле, т.к это не переплата

Quote
Монна Нонна
Сейчас собрала до кучи все свои нюансы с энтой супер-формулой и пришла к следующему:
- у меня основные продажи - розница, неплательщикам НДС
- есть продажи плательщикам, но их немного
- есть достаточный запас лимита, чтобы регистрировать НН плательщикам
- получается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за это ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ

И что они выиграли в данном конкретном случае? Раньше я регистрировала розницу, теперь не буду.

Виходить, що на кінцевого споживача можна і зовсім не реєструвати податкові? Суми по цих податкових всерівно попадуть у формулу через рядочок 8. Але це буде аж після здачі декларації ?!?!?!><

Quote
Монна Нонна
Сейчас собрала до кучи все свои нюансы с энтой супер-формулой и пришла к следующему:
- у меня основные продажи - розница, неплательщикам НДС
- есть продажи плательщикам, но их немного
- есть достаточный запас лимита, чтобы регистрировать НН плательщикам
- получается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за это ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ

И что они выиграли в данном конкретном случае? Раньше я регистрировала розницу, теперь не буду.

есть же штраф за не регистрацию нн...на 15 дней - 10 % , потом 20 %, 30% и 40%...В декларацию же включать будете...увидят разницу...

Quote
Moment

Quote
Монна Нонна
Сейчас собрала до кучи все свои нюансы с энтой супер-формулой и пришла к следующему:
- у меня основные продажи - розница, неплательщикам НДС
- есть продажи плательщикам, но их немного
- есть достаточный запас лимита, чтобы регистрировать НН плательщикам
- получается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за это ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ

И что они выиграли в данном конкретном случае? Раньше я регистрировала розницу, теперь не буду.

есть же штраф за не регистрацию нн...на 15 дней - 10 % , потом 20 %, 30% и 40%...В декларацию же включать будете...увидят разницу...

Штраф стосується реєстрації ПН, що підлягають видачі покупцю-платнику ПДВ (так звучить стаття 120-1 ПКУ).

А письмо на возврат чего? Налоговая говорит, что оплата ушла в бюджет по заявленному обязательству.

ну это же ошибочная оплата с одной стороны

мизерная сумма...около 5 тыс грн.,а нужно больше 400 тыс,которые платились в бюджет,а не на казначейский счет.Советуют на форуме писать письма ,но в какой форме и поможет ли это

Quote
Toma_Vit

Quote
Монна Нонна
Сейчас собрала до кучи все свои нюансы с энтой супер-формулой и пришла к следующему:
- у меня основные продажи - розница, неплательщикам НДС
- есть продажи плательщикам, но их немного
- есть достаточный запас лимита, чтобы регистрировать НН плательщикам
- получается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за это ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ

И что они выиграли в данном конкретном случае? Раньше я регистрировала розницу, теперь не буду.

Виходить, що на кінцевого споживача можна і зовсім не реєструвати податкові? Суми по цих податкових всерівно попадуть у формулу через рядочок 8. Але це буде аж після здачі декларації ?!?!?!><

Ну да, рядочок 8.....
Це виходить, що ця сума в мене вилізе після здачі декларації, та можна буде погасити цей мінус не перед реєстрацією кожної ПН, а вже за підсумками періоду та лише в тій сумі, яка не компенсується іншими складовими формули.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
Irysya

Quote
Ляля - Оля

Quote
Irysya
а после перечисления денег на счет, сколько времени проходит, пока они засветятся в строке 2 вытяга?

у всех по разному. Была тема по этому поводу. Зависит от банка.

ну срок может быть в несколько дней?

Нет, будет в стр.2 в тот день, когда сделали перечисление (списание) с расчетного счета. Весь вопрос во времени. У меня 6 часов между временем списания с р/сч до зачисления на СЕА счет и соответственно участия в формуле.

Quote
misis
Девочки и мальчики, объясните, кто знает про первую строчку в витяге. На первое июля у меня 87,0 потом я пополнила счёт на 1900 и в след витяге у меня уже в первой строке 1987,0 (на строку 2 пополнение тоже повлияло) В строке 2 у меня сейчас 65,0 . Я подам декларацию за июнь, на какую строку мне смотреть, чтобы хватало денег на оплату НДС по итогам этой декларации, на 2ую или на первую?

Деньги будет списывать казначество из стр.1 вытяга. На эту сумму ориентируйтесь для оплаты в бюджет

Quote
получается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за этополучается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за это ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ
ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ

отут не совсем поняла, почему ничего не будет?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
получается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за этополучается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за это ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ
ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ

отут не совсем поняла, почему ничего не будет?

Стаття 120-1. Порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних

Однако потом вылезет строка 8

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
Ляля - Оля

Quote
получается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за этополучается, что розницу я могу тупо не регистрировать в ЕРНН и мне за это ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ
ничего не будет - см. ст. 120-1 НКУ

отут не совсем поняла, почему ничего не будет?

Судячи з назви статті, то штрафи не стосуються податкових накладних, які залишаються в продавця.

Постійно читаю і щось нове взнаю)
Тобто якщо в нас на підприємстві 90% ПН видаються Неплатнику податку, звичайним фіз. особам, то такі накладні можна не реєструвати чи треба реєструвати, але якщо не вкладешся в 15 деннийий термін, то штрафу не буде?

Реєструвати треба, але штрафу за це немає

_______________
Корисна інформація для бухгалтера