Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 11:17 |
Там в графе покупателя свой ИНН ставить нельзя, т.к. тогда она и в НК пойдет, там какой-то условный ИНН.Quote
konsey
Добрый день!
У меня операции освобожденные от НДС. Выписываю сама себе обязательство (сводную НН) 31.07.2015г. Все вроде правильно, но она не регистрируется....куча "помилок"...А главное, что выписываю сама себе на свой же ИНН... Кто-нибудь сталкивался с этим. подскажите. 15 дней истекают в субботу.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 11:41 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 12:02 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 12:08 |
Quote
batler
Добрый день!
Подскажите правильно я думаю или нет.
На электр. счете НДС есть переплата 242 грн, +500 грн перечислили для того, чтобы зарегить налоговую, теперь по стр.1 витяга сумма 742 грн.. Общая сумма НДС за июль составляет 2130грн. Теперь мне нужно перечислить на счет НДС 1388 грн (2130-742) ?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 12:25 |
Quote
OxiQuote
batler
Добрый день!
Подскажите правильно я думаю или нет.
На электр. счете НДС есть переплата 242 грн, +500 грн перечислили для того, чтобы зарегить налоговую, теперь по стр.1 витяга сумма 742 грн.. Общая сумма НДС за июль составляет 2130грн. Теперь мне нужно перечислить на счет НДС 1388 грн (2130-742) ?
если р 1 вытяга = 742грн. то нужно докинуть 1388
при условии что был р 11 и его полностью использовали за результатами деки за июНь
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 12:27 |
Наименование свое, но код ставится 400000000000.Quote
konsey
У меня операции освобожденные от НДС. Выписываю сама себе обязательство (сводную НН) 31.07.2015г. Все вроде правильно, но она не регистрируется....куча "помилок"...А главное, что выписываю сама себе на свой же ИНН...
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 13:04 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 13:07 |
теперь Вам нужно вычислить. при оплате обязательсв за июНь, была ли учтена переплата в р 11 =242грнQuote
batlerQuote
OxiQuote
batler
Добрый день!
Подскажите правильно я думаю или нет.
На электр. счете НДС есть переплата 242 грн, +500 грн перечислили для того, чтобы зарегить налоговую, теперь по стр.1 витяга сумма 742 грн.. Общая сумма НДС за июль составляет 2130грн. Теперь мне нужно перечислить на счет НДС 1388 грн (2130-742) ?
если р 1 вытяга = 742грн. то нужно докинуть 1388
при условии что был р 11 и его полностью использовали за результатами деки за июНь
р.11 висит давно. Там числится переплата в сумме 242 грн. И я е1 не трогала. За июнь заплатила как и полагается полную сумму НДС. Теперь вот хочу понять - могу ли я эту переплату и сумму перечиленных 500грн для регистрации НН в счет оплаты НДС за июль? чтоб только доплатить 1388 грн
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 13:10 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:04 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:14 |
Quote
alisona
я сдала декларацию за июль, и гр.2 уменьшилась на сумму к оплате по декларации, так и должно быть ?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:17 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:19 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:20 |
А за счет каких строк поменялась 2 строка?Quote
alisona
по декларации к оплате - 678,00 гр. 11 - 253,15, гр. 2 была 1208, 62 стала 530,62
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:20 |
А данные из стр. 11 Вы где в декларации показывали?Quote
alisona
по декларации к оплате - 678,00 гр. 11 - 253,15, гр. 2 была 1208, 62 стала 530,62
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:25 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:25 |
Quote
nadyuha76А данные из стр. 11 Вы где в декларации показывали?Quote
alisona
по декларации к оплате - 678,00 гр. 11 - 253,15, гр. 2 была 1208, 62 стала 530,62
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:31 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:47 |
Quote
Inna0208
Что-то у Вас не так. Не должна стр. 2 меняться после подачи деки, если все НН зарегистрированы.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 14:49 |
Quote
alisonaQuote
Inna0208
Что-то у Вас не так. Не должна стр. 2 меняться после подачи деки, если все НН зарегистрированы.
вот и я о том же, но НН все зарегистрированы и в гр. 5 нет суммы которую я перечисляла 27.07
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 15:01 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 13 серпня, 2015 06:44 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 13 серпня, 2015 06:44 |
Quote
JINOCAT
Если 242 грн зависли в 1 строке (а пдв вы перечислили на ел. счёт за 06 полностю), то получается переплата из 11 уже учтена...
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua