Ну никак не могу разобраться совсем запуталась.
1. В апреле мне от покупат.поступ.предоплата за товар 1. Ручки7500шт по8,01137без.ндс
2.Карандаши 5000шт. по 9,00675 без НДС
3. Блокноты 1000шт. по 13,11602 без НДС.
Итого 141882,06 грн с НДС
Я выписала нн на 23647,01-НО по НДС.
2. В июне мы отгружаем часть товара 1. Ручки 9500шт. по 7,78689 без НДС
2. Каранд. 9500 шт. по 8,75438 без НДС.
Итого 188,570.64грн. с НДС
Не могу понять какие налоговые я должна выписать в июне. Подскажите, пож.
Я сделала корректировку к апрельской налоговой на сумму НДС -589,09грн. и выписала нн в июне на 2000шт.по 7,78689 без НДС и 4500 шт по 8,75438 без НДС.
Мне кажется я что то не так сделала.Ведь мои обязательства по НДС в июне должны быть =141882,06-188,570.64=46,688.58в т.ч. НДС.
Подскажите, что я упустили.