Ну никак не могу разобраться совсем запуталась.
1. В апреле мне от покупат.поступ.предоплата за товар 1. Ручки7500шт по8,01137без.ндс
2.Карандаши 5000шт. по 9,00675 без НДС
3. Блокноты 1000шт. по 13,11602 без НДС.
Итого 141882,06 грн с НДС
Я выписала нн на 23647,01-НО по НДС.
2. В июне мы отгружаем часть товара 1. Ручки 9500шт. по 7,78689 без НДС
2. Каранд. 9500 шт. по 8,75438 без НДС.
Итого 188,570.64грн. с НДС
Не могу понять какие налоговые я должна выписать в июне. Подскажите, пож.
Я сделала корректировку к апрельской налоговой на сумму НДС -589,09грн. и выписала нн в июне на 2000шт.по 7,78689 без НДС и 4500 шт по 8,75438 без НДС.
Мне кажется я что то не так сделала.Ведь мои обязательства по НДС в июне должны быть =141882,06-188,570.64=46,688.58в т.ч. НДС.
Подскажите, что я упустили.

Все правильно НН в июне 46688,58 грн. Для чего корректировка-то? Если не та номенклатура, то поменяйте НН апрельскую, сумма та же, а номенклатура правильная. Самый простой вариант.

Номенклатура таже, но предоплата произведена по одной цене, а отгружаем мы по другой.Заплатили "грубо говоря" за 7500ручек по 8,01137грн., а отружыю я 9500 по 7,78689.Как быть?

ну неужели Вы все спите?Мне оччень нужна ваша помошь.Мне больше неукого српосить

Я сделала корректировку к апрельской налоговой на сумму НДС -589,09грн. и выписала нн в июне на 2000шт.по 7,78689 без НДС и 4500 шт по 8,75438 без НДС. ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО?

1. накладная на предоплату по старым ценам
2. корректировка накладной на предоплату по новым ценам
3. накладная на разницу в количестве по новым ценам

Обязательства в июне = сумме отгрузки, откорректированной на разницу

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

А в цифрах, чему =мои обязательства в июне?

выпишите еще корректировку на блокноты, если не будете их отгружать в будущем

141882,06-188,570.64=46,688.58в т.ч. НДС. не сходятся у вас цифры...

Распишите пожалуйста ваши цифры в столбик по образцу:
дата - количество - цена без НДС - сумма без НДС - НДС - общая сумма
Иначе их трудно воспринимать

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Послупила предоплата 22.04.08 за следующее
Дата Наимен. Кол-во Цена безНДС Сумма без НДС НДС Общая сумма
22.04.08 Ручки 7500шт. 8.01137 60085.28 12017.056 72,102.336
22.04.08 Карандаш 5000шт. 9.00675 45033.75 9006.750 54,040.500
22.04.08 Блокнот 1000шт 13.11602 13116.02 2623.204 15,739.224
Итого 118235.05 23647.01 141882.06
Отгрузка 23.05.08 следующее
23.05.08 Ручки 9500шт. 7.78689 73975.50 14795.100 88,770.600
23.05.08 Каранд 9500 шт. 8.75438 83166.70 16633.340 99,800.040
Итого 157142.20 31428.44 188570.64

Спасибо

блокноты куда деваете?
у Вас на эту сумму не пляшет

Эти блокноты мы будет отгружать, но в следующем месяце.

корректировка 7500 шт ручек цена -0,22448
5000 шт карандашей цена -0,25537

+ НН :
ручки 2000 шт цена 7.78689
карандаши 4500 цена 8.75438

Я так и выписала. но получается что выпадает сумма предоплаты за блокноты?

ну да

потому что вы их не отгрузили - поэтому и предоплата на вашем 361... 643

Вроде понятно.СПАСИБО БОЛЬШОЕ. ОБОЖАЮ ЭТОТ ФОРУМ!ВЫ- ВСЯ МОЯ ПОДДЕРЖКА!