| ||
Всі форуми
>
Тема
помогите сдать уточнёнку!
Відправлено користувачем ОК
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 10:33 |
Сдаём уточнёнку за декабрь 14года. Уменьшаем НО.
За январь 2015года у нас был НДС к оплате.
Но после уточнёнки за декабрь, вылезет минус.
Как этот минус отобразится на спецсчёте?
Как правильно это сделать?
За январь 2015года у нас был НДС к оплате.
Но после уточнёнки за декабрь, вылезет минус.
Как этот минус отобразится на спецсчёте?
Как правильно это сделать?
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:27 |
а мне вообще нужно сдать за 07 и 08 2014...и как єто сделать понятия не имею...
...если хочешь летать как бабочка, не маши крыльями как ворона...
...если хочешь летать как бабочка, не маши крыльями как ворона...
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:43 |
т.е у Вас появиться минус в декабре, который перейдет в январь и в январской деке будет р 20.2(минус января) и 24(минус декабря)?Quote
ОК
Сдаём уточнёнку за декабрь 14года. Уменьшаем НО.
За январь 2015года у нас был НДС к оплате.
Но после уточнёнки за декабрь, вылезет минус.
Как этот минус отобразится на спецсчёте?
Как правильно это сделать?
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:47 |
Quote
OxiQuote
ОК
т.е у Вас появиться минус в декабре, который перейдет в январь и в январской деке будет р 20.2(минус января) и 24(минус декабря)?
да, верно. И этот минус мне надо протянуть до сегодняшней декларации.
Только за январь у меня нет минуса.
За декабрь -14.000
За январь +1.000
По итогу января, сальдо на 01.02.15 -13.000
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:49 |
у меня нет строки 20.2, у меня положительный январь
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:52 |
после сдачи уточненки за декабрь, как это повлияет на январь?Quote
ОК
у меня нет строки 20.2, у меня положительный январь
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:54 |
по идее на лицевом появиться переплата
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:56 |
По идее, у Вас должна появиться на лицевом счету переплата. А дальше нужно узнавать - или ее должны перебросить на спец счет (как у тех, у кого переплата числилась на 01.07.15) или пробовать вернуть на текущий счет. Скорее, первый вариант..
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:56 |
Quote
Oxiпосле сдачи уточненки за декабрь, как это повлияет на январь?Quote
ОК
у меня нет строки 20.2, у меня положительный январь
я за январь платила НДС, теперь он у меня стал отрицателньым. Мне надо чтобы переплата отобразилась и чтобы минус по декларации з январь тоже отразился, я могла бы ег перенести на февраль
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:56 |
извините, что много уточняю
тот НК , который образовался в р 24 января 2015 нужно показать в дод 2 июля и заявить в шапке
тот НК , который образовался в р 24 января 2015 нужно показать в дод 2 июля и заявить в шапке
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 11:57 |
Почему за январь отрицательным стал? Вы ж писали, что январь положительный?
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 12:00 |
из-за уточненки декабряQuote
Olg@
Почему за январь отрицательным стал? Вы ж писали, что январь положительный?
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 12:06 |
Quote
Oxiиз-за уточненки декабряQuote
Olg@
Почему за январь отрицательным стал? Вы ж писали, что январь положительный?
да верно!
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 12:12 |
Нет, декларации у вас обе как я поняла положительные даже после уточненок, просто на лиц счету переплата.
Например:
было декабрь +20 тыс, янв +1 тыс
стало декабрь +10 тыс, янв + 1 тыс
После уточненок деки не стали отрицательными, просто на лиц счету переплата + 10 тыс.
У Вас так?
Например:
было декабрь +20 тыс, янв +1 тыс
стало декабрь +10 тыс, янв + 1 тыс
После уточненок деки не стали отрицательными, просто на лиц счету переплата + 10 тыс.
У Вас так?
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 12:20 |
Я так понимаю у Вас январь был 25.1 - 10000,00, а после уточненки появилась 24 стр.? Если да, то нужно смотреть какая у Вас была февральская дека?
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 12:23 |
Quote
Olg@
Нет, декларации у вас обе как я поняла положительные даже после уточненок, просто на лиц счету переплата.
Например:
было декабрь +20 тыс, янв +1 тыс
стало декабрь +10 тыс, янв + 1 тыс
После уточненок деки не стали отрицательными, просто на лиц счету переплата + 10 тыс.
У Вас так?
Нет.
Был декабрь -14.000
Январь +1.000
Теперь:
Декабрь -24.000
Январь -11.000
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 12:24 |
Quote
Inna0208
Я так понимаю у Вас январь был 25.1 - 10000,00, а после уточненки появилась 24 стр.? Если да, то нужно смотреть какая у Вас была февральская дека?
да. В январе появляется 2 строчка. И этот увеличенный минус надо дотащить до июньской декларации
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 12:31 |
7. В случае исправления значения строки 24 декларации за отчетные (налоговые) периоды до 1 февраля 2015 года значение графы 6 строки 24 уточняющего расчета (как увеличение, так и уменьшение) учитывается в строке 29 декларации за отчетный период, в котором представлен такой уточняющий расчет.
В случае если исправление значения строки 24 в будущих отчетных периодах не повлияло на значение строки 25 или строки 23, уточняющий расчет представляется за один отчетный период, в котором вносятся соответствующие изменения. Такой уточняющий расчет может быть представлен способом, определенным в абзаце четвертом или пятом пункта 50.1 статьи 50 раздела II Кодекса.
В случае если исправление значения строки 24 в будущих отчетных периодах влияло на значение строки 25 или строки 23, уточняющий расчет представляется за каждый отчетный период, в котором значение строки 24 декларации влияло на значение строки 25 или строки 23. Такие уточняющие расчеты могут быть представлены только способом, определенным в абзаце четвертом пункта 50.1 статьи 50 раздела II Кодекса.
Смотрите что у Вас в декларации за февраль. Ели "-", то больше ничего не уточняете а деклараций за период в котором были сделаны уточненки заполняете 4р. стр. 29. Д2 таб.1 колон. 11 + пункт а). Если "+" то уточняете февраль и смотрите что получается 25 или 24 и т. д.
В случае если исправление значения строки 24 в будущих отчетных периодах не повлияло на значение строки 25 или строки 23, уточняющий расчет представляется за один отчетный период, в котором вносятся соответствующие изменения. Такой уточняющий расчет может быть представлен способом, определенным в абзаце четвертом или пятом пункта 50.1 статьи 50 раздела II Кодекса.
В случае если исправление значения строки 24 в будущих отчетных периодах влияло на значение строки 25 или строки 23, уточняющий расчет представляется за каждый отчетный период, в котором значение строки 24 декларации влияло на значение строки 25 или строки 23. Такие уточняющие расчеты могут быть представлены только способом, определенным в абзаце четвертом пункта 50.1 статьи 50 раздела II Кодекса.
Смотрите что у Вас в декларации за февраль. Ели "-", то больше ничего не уточняете а деклараций за период в котором были сделаны уточненки заполняете 4р. стр. 29. Д2 таб.1 колон. 11 + пункт а). Если "+" то уточняете февраль и смотрите что получается 25 или 24 и т. д.
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 12:34 |
Quote
Inna0208
7.
Смотрите что у Вас в декларации за февраль. Ели "-", то больше ничего не уточняете а деклараций за период в котором были сделаны уточненки заполняете 4р. стр. 29. Д2 таб.1 колон. 11 + пункт а). Если "+" то уточняете февраль и смотрите что получается 25 или 24 и т. д.
За февраль тоже минус, просто он увеличился, стал больше.
| Re: помогите сдать уточнёнку! | 20 липня, 2015 13:04 |
Ну тогда на уточненке января останавливайтесь и если уточненки подавали в июле, то в декларации за июль отражаете раздел 4-Й стр. 29 и +Дод. 2, а если уточненки были в июне то в декларации за июнь.
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua