На електронному рахунку ПДВ є кошти (закидались для реєстрації ПН). Сума ПДВ до сплати по декларації сама якось спишеться, чи треба знов закидати гроші уже як проплату?

Вопрос простой, но встречается часто. Как мы уже говорили, НДС-обязательства погашаются через электронный НДС-счет. Причем на нем собираются только «живые» деньги, которые вы туда забросили для (п. 2001.4 НКУ):

Вопрос простой, но встречается часто. Как мы уже говорили, НДС-обязательства погашаются через электронный НДС-счет. Причем на нем собираются только «живые» деньги, которые вы туда забросили для (п. 2001.4 НКУ):

Напоминаем, что погасить НДС-обязательства по декларации за июнь можно и за счет переплат, сформированных на 1 июля (отражаются в стр. 11 извлечения из СЭА). При этом, если они превышают сумму, отраженную в стр. 25.1 деки, платить вообще ничего не придется.

якщо мене в графі 1 витягу є гроші (які закидалисаь для реєстрації) то ПДВ окремо не потрібно сплачувати, вірно? Само спишеться?
В графі 11 у мене 7,83 (звідки взялось, незнаю)

если суммы в р 1 вытяга достаточно для оплаты по деке, докидать не нужно
но если вам необходимо зарегить НН и суммы в р 2 не хватает - то нужно пополнять деньгами счет или ждать входящую НН

Quote
Karmen
якщо мене в графі 1 витягу є гроші (які закидалисаь для реєстрації) то ПДВ окремо не потрібно сплачувати, вірно? Само спишеться?
В графі 11 у мене 7,83 (звідки взялось, незнаю)

Я так само розумію - ПДВ згідно Деки вони спишуть самі.
А в графі 11 у мене теж звідкилясь смішна сума 51 грн. Перерила весь свій облік - вбийте мене, не знаю звідки !!!
Тільки сиджу-думаю типа забити на цю непонятку. Не брати ці 51 грн. до уваги, бо якщо якась перевірка - я не зможу доказати шо воно таке і звідки.
А Ви як думаєте?

на списание будут поданы суммы по деке минус стр 11 вытяга. Т.о. необходимо обеспечить на счетах наличие такой суммы.
nikon , сделать сверку, тогда и найдете свою переплату.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля
на списание будут поданы суммы по деке минус стр 11 вытяга. Т.о. необходимо обеспечить на счетах наличие такой суммы.
nikon , сделать сверку, тогда и найдете свою переплату.

Спасибо !
А сверку - это обязательно ИМ звонить или есть какой-то цивилизованный способ по интернету? типа запыт ?
С прошлого года не сверяла ПДВ....это правда....всегда плачУ чётко по Деке....

Quote
nikon

Quote
Ляля - Оля
на списание будут поданы суммы по деке минус стр 11 вытяга. Т.о. необходимо обеспечить на счетах наличие такой суммы.
nikon , сделать сверку, тогда и найдете свою переплату.

Спасибо !
А сверку - это обязательно ИМ звонить или есть какой-то цивилизованный способ по интернету? типа запыт ?
С прошлого года не сверяла ПДВ....это правда....всегда плачУ чётко по Деке....

запыт есть, но данные неадекватные.
Мы идет в окошко с письмом и сразу на месте делаем сверку.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
nikon

Quote
Ляля - Оля
на списание будут поданы суммы по деке минус стр 11 вытяга. Т.о. необходимо обеспечить на счетах наличие такой суммы.
nikon , сделать сверку, тогда и найдете свою переплату.

Спасибо !
А сверку - это обязательно ИМ звонить или есть какой-то цивилизованный способ по интернету? типа запыт ?
С прошлого года не сверяла ПДВ....это правда....всегда плачУ чётко по Деке....

запыт есть, но данные неадекватные.
Мы идет в окошко с письмом и сразу на месте делаем сверку.

У меня в строке 11 вообще переплата 30500грн!!!! ОТКУДА?! Что за прикол? При том, что с 2011 у меня одни только минусы, а до этого платили согласно Деке... Нет слов((

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

ребята, ну чесслово, я реально не понимаю, почему эти вопросы возникают сейчас. Сверки когда последний раз делали???

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Так и я не понимаю....и не только я...
Я в прошлом году была на камералке, всё сверено тютелька в тютельку ! С тех пор уточнений не было, корректировок не было, только ежемесячные оплаты чётко по Деке.
Мне жутко не хочется напрашиваться на сверку, тем самым привлекать к себе излишнее внимание. Из-за суммы в 51 грн !!! Я склоняюсь пока проигнорировать эту сумму... . А при нагоді выясню.

камералка - это не сверка
переплата могла вылезти из-за уточненок.
у некоторых дека признана "до видома"

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля
камералка - это не сверка"

Камералка - это даже лучше и объёмнее, чем просто сверка.

При камеральних перевірках податкової звітності з ПДВ аналізуються розбіжності, виявлені за результатами електронної обробки (звірки) податкової звітності з податку на додану вартість та обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зокрема:
1) розбіжності при заповненні податкової декларації з податку на додану вартість:
- арифметико-логічні помилки при заповненні податкової декларації з податку на додану вартість (додатків);
- даних податкової декларації з податку на додану вартість та додатками до неї;
2) розбіжності між даними податкової декларації з податку на додану вартість та реєстром виданих та отриманих податкових накладних;
3) розбіжності між даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та даними митних органів;
4) розбіжності між даними реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних;
5) розбіжності між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом контрагентів (по заниженню податкових зобов’язань; по завищенню податкового кредиту) за даними розшифровок;
6) розбіжності за результатами співставлення даних реєстрів виданих та отриманих податкових накладних контрагентів (у виданих податкових накладних; в отриманих податкових накладних);
7) розбіжності за результатами обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних (лист ДПАУ від 23.03.2011 р. № 8073/7/16-1617).
[kushnarov-ab.com.ua]

nikon, мы говорим о совершенно разных вещах.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Ну что ж, и так бывает.

в мене в р. 11 - це переплата на старий рахунок ПДВ

Quote
Sony
в мене в р. 11 - це переплата на старий рахунок ПДВ

ну так правильно. в СЭА переплаты не может быть. Может быть недоимка по СЭА даже при переплате по старому счету

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

а мені податкова вернула переплату по старому рахунку ПДВ, самі подзвонили, сказали написати лист на повернення і на другий день вже були гроші?

Quote
Karmen
а мені податкова вернула переплату по старому рахунку ПДВ, самі подзвонили, сказали написати лист на повернення і на другий день вже були гроші?

это было до 01.07?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
Karmen
а мені податкова вернула переплату по старому рахунку ПДВ, самі подзвонили, сказали написати лист на повернення і на другий день вже були гроші?

это было до 01.07?

так, 18.06.15р.

Quote
Ляля - Оля

Quote
Sony
в мене в р. 11 - це переплата на старий рахунок ПДВ

ну так правильно. в СЭА переплаты не может быть. Может быть недоимка по СЭА даже при переплате по старому счету

Я тоже сверялась числа 18.06. Переплата состояла из 2 частей: до 01.01.15 ( на старый счет, уже больше 3 лет деньги болтались) и на СЕА (подача уточненки за апрель 2015). Сказали написать письмо на возврат, а числа 28.06 позвонили- заберите свое письмо, вместо возврата будет ст.11

Чем дальше в лес... Все мои пополнения не появлялись в стр.1, а ложились в стр.5, скорее всего из-за одного платежа прямо на счета казначейства. Сдав декларацию, уплатила ндс за минусом переплаты в стр.11 (получилось к уплате половина начисленной суммы). Но в стр.1 так ничего и не появилось после уплаты налога, а вновь увеличилась стр.5 при том, что стр.11 тоже не изменилась. Т.е., я чиста перед бюджетом, но не перед эл.счетом? И как теперь будет списываться мой ндс в бюджет, а главное, как я об этом узнаю?

если в стр 1 суммы все еще нет, значит долг по СЭА не погашен

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Если у Вас в период март-июнь была уплата мимо счета по ЭА, а на прямую в бюджет, то пока Вы не перекроете эти суммы остатка в 1-й строке не будет. Сейчас у Вас появилась переплата по лицевому в налоговой пишите письмо и возвращайте деньги, на счет по ЭА кидайте еще и обязательства по последней декларации. 11 строка не будет меняться это переплаты которые у Вас были на лицевой карте на 01.07.15 г.

Т.е. моя уплата ндс за июнь еще не означает, что я его погасила и 30 числа мне нужно будет уплатить разницу между стр.25 декларации плюс сумма, на которую еще не перекрыт платеж мимо эл.счета? А можно эту сумму вычислить по вытягу или просто ждать, пока в стр.1 не появятся деньги?

Quote
filipina
Т.е. моя уплата ндс за июнь еще не означает, что я его погасила и 30 числа мне нужно будет уплатить разницу между стр.25 декларации плюс сумма, на которую еще не перекрыт платеж мимо эл.счета? А можно эту сумму вычислить по вытягу или просто ждать, пока в стр.1 не появятся деньги?

к 30-му числу в стр 1 Вытяга должно быть достаточно средств для погашения обязательств.
Т.е. стр 25.1 деки минус стр 11 Вытяга = или меньше стр 1 Вытяга

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Совершенно верно, вычислить можно. Вы же знаете сколько должны были заплатить на счет по ЭА и сколько заплатили мимо счета по ЭА и сколько уже заплатили на счет по ЭА.

Пятница...сама не поняла, что написала.) Например, переплата на 01.01.15 - 1000 (стр.11 вытяга), к уплате за июнь- 5000(стр.25 деки), брошено на эл.счет - 3000 (в стр.1 вытяга не попало), прошло прямо в бюджет мимо эл.счета - 6000. Теперь уплатить нужно 7000, чтоб все закрыть?