При составлении 1-ДФ за 2 квартал обнаружила ошибку - неправильно был удержан НДФЛ по сотруднику на 9 грн.
Теперь я доудержу эти 9 грн. уже из зарплаты за август. А как показывать в 1-ДФ? Как было фактически или правильно?

1дф же квартальный

Так вот я и думаю, как показать в 1-ДФ за 2 квартал: гр.4а и гр.4 фактически (с ошибкой) я удержала и перечислила 400 грн., а правильно нужно 409,00 грн. Или показывать сейчас как есть, а за 3 квартал эти 9 грн. добавятся?

ну если удержали сейчас то сделайте сейчас. я бы провел в 1с все тогда, пусть будет переплата.
А графу сплачено податку в 1дф всеравно никто не сверяет никогда

то есть графу не сплачено а перераховано

Если я проведу всё "тогда", то у меня вылезет как раз недоплата - я недоудержала 9,00. Что и смущает...как бы его так показать везде, чтобы с наименьшим ущербом так сказать...

ну там годовой перерасчет в любое время без штрафов же )

в 1-дф за 2-й показать, как есть. в июле сделать перерасчёт (думаю, он ещё не закрыт), доудержать и перечислить из июльских. результаты перерасчёта попадают в 3-й кв. по-моему, так. для справки п.169.4.3., п.169.4.4. ПКУ.

Спасибо, так и сделаю.

Подскажите и мне, пожалуйста.
в 1 кв.15г. не показала уплату налога (графа 4 в 1ДФ), хотя налог был перечислен. Если сейчас уточниться, штраф будет? Или лучше показать уплату в отчете 2 кв.15г., чем уточняться?