У меня есть необлагаемые операции, поэтому нужно корректировать налоговый кредит.
Заполняю сводную налоговую согласно рекомендаций налоговой:
ДФС надає наступні рекомендації щодо заповнення табличної частини такої податкової накладної:
у графі 2 “Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання, оплати)” зазначається дата складання такої податкової накладної (не пізніше останнього дня звітного періоду);
у графі 3 “Номенклатура товарів/послуг продавця” можуть зазначатися номери та дати податкових накладних, отриманих від постачальників за придбаними товарами/послугами, необоротними активами, які використані (призначені для використання) в неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності;
графа 4 “Код товару згідно з УКТ ЗЕД” не заповнюється;
у графі 5.1 “Умовне позначення” вказується “грн.”;
графи 5.2, 6, 7, 10, 11 та 12 не заповнюються;
у графах 8 та/або 9 вказується загальна вартість/загальна частина вартості товару/
Заповнення зведеної податкової накладної, складеної на вимогу п. 198.5 ПКУ (використання товарів/послуг у неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності)
Во-первых непонятно кого писать покупателем - написала наплатник, в левом верхнем углу поставила код 9.
Получаю ответ:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог п.4 наказу МФУ від 22.09.2014 №957 "Про затвердення форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" із змінами і доповненнями внесеними наказами МФУ від 14 лиспопада 2014 №№1129, від 23 січня 2015 №13, а саме: дата подання податкової накладної (31.07.2015) не збігається з періодом подання (Серпень,2015 р.)
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Не визначено поле "Кількість"
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Не визначено поле "Ціна постачання одиниці продукції без урахування ПДВ".
ЧТО НУЖНО НАПИСАТЬ, ЧТОБЫ ОНА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛАСЬ!!!???