У меня есть необлагаемые операции, поэтому нужно корректировать налоговый кредит.
Заполняю сводную налоговую согласно рекомендаций налоговой:

ДФС надає наступні рекомендації щодо заповнення табличної частини такої податкової накладної:
у графі 2 “Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання, оплати)” зазначається дата складання такої податкової накладної (не пізніше останнього дня звітного періоду);
у графі 3 “Номенклатура товарів/послуг продавця” можуть зазначатися номери та дати податкових накладних, отриманих від постачальників за придбаними товарами/послугами, необоротними активами, які використані (призначені для використання) в неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності;
графа 4 “Код товару згідно з УКТ ЗЕД” не заповнюється;
у графі 5.1 “Умовне позначення” вказується “грн.”;
графи 5.2, 6, 7, 10, 11 та 12 не заповнюються;
у графах 8 та/або 9 вказується загальна вартість/загальна частина вартості товару/
Заповнення зведеної податкової накладної, складеної на вимогу п. 198.5 ПКУ (використання товарів/послуг у неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності)

Во-первых непонятно кого писать покупателем - написала наплатник, в левом верхнем углу поставила код 9.

Получаю ответ:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог п.4 наказу МФУ від 22.09.2014 №957 "Про затвердення форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" із змінами і доповненнями внесеними наказами МФУ від 14 лиспопада 2014 №№1129, від 23 січня 2015 №13, а саме: дата подання податкової накладної (31.07.2015) не збігається з періодом подання (Серпень,2015 р.)

Документ не може бути прийнятий - строка 1. Не визначено поле "Кількість"

Документ не може бути прийнятий - строка 1. Не визначено поле "Ціна постачання одиниці продукції без урахування ПДВ".

ЧТО НУЖНО НАПИСАТЬ, ЧТОБЫ ОНА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛАСЬ!!!???

вы её создайте периодом июль.... если вы из базы делаете , то просто период исправьте...

Ставить прыгающие смайлики в названии темы - это не уважение к пользователям форума


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

я поставила в 3-й колонке Податкова накладна №___ від 16/07/15 , далее, грн, код 2454, кол-во 1 и цену ( на сумму обязательства) и нормально зарегистрировалось. Все равно обязательства никто не снимет, а админштраф за неправильное заполнение по-любому начислят

Подскажите, получили нн за июль (хоз.деятельность), не правильно заполнена, поставщики РК не сделают,
в кредит, получается, поставить не могу,
но в формуле она поучаствовала, нужно ли себе начислять обязательства?

Ура! Всё сделала как советовали - и она зарегилась! Покупатель - как при условной продаже, тот же, что и продавец, но с кодом 400000000000.

Если мой смайлик кого-то смущает - извините. Просто была в ярости после звонка в налоговую, когда они сказали, что у них нет возможности принять НН, которую создаёшь согласно их же рекомендациям.