Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 08:00 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 08:31 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 08:55 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 09:02 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 09:02 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 09:06 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 09:20 |
Quote
Oxi
в декл за липень в р 20.2 вносимо залишок р 11. тобто переплата за мінусом зобов*язань по деці за чевень (якщо був р 25.1)
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 09:21 |
Quote
Lina_LinaQuote
Oxi
в декл за липень в р 20.2 вносимо залишок р 11. тобто переплата за мінусом зобов*язань по деці за чевень (якщо був р 25.1)
А если у меня за июнь минус?
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 09:37 |
Quote
Lina_LinaQuote
Lina_LinaQuote
Oxi
в декл за липень в р 20.2 вносимо залишок р 11. тобто переплата за мінусом зобов*язань по деці за чевень (якщо був р 25.1)
А если у меня за июнь минус?
По июлю: Строка 11 вытяга 514
18 763
20 657+514=1171
20.1 657
20.2 514
22 1171
22.1 доп поле? отсюда зависит основное поле 22.1 и 23.3,23
24 408
251060
25.11060
в 20.2 ставить 514?
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 09:55 |
Quote
OxiQuote
Lina_LinaQuote
Lina_LinaQuote
Oxi
в декл за липень в р 20.2 вносимо залишок р 11. тобто переплата за мінусом зобов*язань по деці за чевень (якщо був р 25.1)
А если у меня за июнь минус?
По июлю: Строка 11 вытяга 514
18 763
20 657+514=1171
20.1 657
20.2 514
22 1171
22.1 доп поле? отсюда зависит основное поле 22.1 и 23.3,23
24 408
251060
25.11060
в 20.2 ставить 514?
это мое видение
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 10:02 |
Quote
Lina_LinaQuote
OxiQuote
Lina_Lina
По июлю: Строка 11 вытяга 514
18 763
20 657+514=1171
20.1 657
20.2 514
22 1171
22.1 доп поле 4903,68 , основное поле 22.1=0
23,23.3 408
24 408
251060
25.11060
Вытяг 4903,68
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 10:06 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 10:10 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 10:16 |
[/quote]Quote
Lina_Lina
По июлю: Строка 11 вытяга 514
18 763
20 657+514=1171
20.1 657
20.2 514
22 1171 ой вибачте , тут 1171-763=408
21 (р20-р18)408
22.1 доп поле 4903,68 , основное поле 22.1=0
23,23.3 408
24 408
251060
25.11060
Вытяг 4903,68
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 10:51 |
Quote
OxiQuote
Lina_Lina
По июлю: Строка 11 вытяга 514
18 763
20 657+514=1171
20.1 657
20.2 514
22 1171 ой вибачте , тут 1171-763=408
21 (р20-р18)408
22.1 доп поле 4903,68 , основное поле 22.1=0
23,23.3 408
24 408
251060
25.11060
Вытяг 4903,68
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 10:58 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 11:01 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 11:08 |
Quote
Oxi
вот у меня крутиться вопрос и ответа нигде не видела
в деку вносим весь остаток переплаты р11 или же есть условия какие-то?
у меня сумма маленькая 6 гривен, декларация минусовая, вот моя строка 11 просто увеличила минус
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 11:15 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 11:23 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 11:34 |
Quote
Tetyana
я так розумію, що якщо не показати рядок 11 витягу в липневій декларації (р. 20.2), то в серпні ця сума вже пропаде.
спецполе заповнюється обов'язково, якщо є р.22
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 17 серпня, 2015 12:24 |
А у меня переплата в р. 11 = 51,67 ( откуда взялась - не знаю). За июнь обязательство (согласно Деки) было = 5586.Quote
Aleksa_Quote
Tetyana
я так розумію, що якщо не показати рядок 11 витягу в липневій декларації (р. 20.2), то в серпні ця сума вже пропаде.
спецполе заповнюється обов'язково, якщо є р.22
Ну у меня за июнь сумма к уплате 8333, а переплата в р.11= 126,14. Исходя из цитаты, приведенной в начале темы, у меня нет оснований включать эту переплату в р.20.2. Хотя перечислила я на эл.счет 8333 и в таком размере она у меня и снялась... А эти 126,14 болтаются, видимо, на лицевом счете, и что делать?
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 18 серпня, 2015 16:06 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 18 серпня, 2015 18:53 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 19 серпня, 2015 09:52 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 19 серпня, 2015 10:06 |
все верно, так и естьQuote
Blick
Скорее всего Вы обязательства за июнь кинули на счет полность, а фискалы сняли за минусом переплаты, поэтому в стр.1 эта сумма и осталась. И в стр.5 она так же попала после обнуления как сумма пополнения в июле минус июньские обязательства. Получается, что сумму переплаты Вам уже учли и в деке ничего заполнять не надо. Когда будете перечислять за июль, можете перечислить меньше, чтоб стр.1 была равна сумме обязательств по деке.
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 19 серпня, 2015 10:58 |
Quote
nikonА у меня переплата в р. 11 = 51,67 ( откуда взялась - не знаю). За июнь обязательство (согласно Деки) было = 5586.Quote
Aleksa_Quote
Tetyana
я так розумію, що якщо не показати рядок 11 витягу в липневій декларації (р. 20.2), то в серпні ця сума вже пропаде.
спецполе заповнюється обов'язково, якщо є р.22
Ну у меня за июнь сумма к уплате 8333, а переплата в р.11= 126,14. Исходя из цитаты, приведенной в начале темы, у меня нет оснований включать эту переплату в р.20.2. Хотя перечислила я на эл.счет 8333 и в таком размере она у меня и снялась... А эти 126,14 болтаются, видимо, на лицевом счете, и что делать?
Так вот податковая сняла 5535 (из рядка 1 вытяга видно ) + вот эти 51 = 5586.
То есть, я так понимаю, переплаты у меня теперь типа нет. И в Деке за июль я эти 51,67 уже никак не отображала.
Вот сижу думаю : а какой проводкой отразить эти ниоткуда вылезшие долбаные 51,67 ?
Дт 641пдв Кт 313 5535
Дт 641пдв Кт ??? 51 ( ну или 51,67 , суть не в копейках...)
Склоняюсь к Кту 719.....
Не туда склоняюсь?
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 19 серпня, 2015 14:05 |
Спасибо за ответ !Quote
Aleksa_Quote
nikonА у меня переплата в р. 11 = 51,67 ( откуда взялась - не знаю). За июнь обязательство (согласно Деки) было = 5586.Quote
Aleksa_Quote
Tetyana
я так розумію, що якщо не показати рядок 11 витягу в липневій декларації (р. 20.2), то в серпні ця сума вже пропаде.
спецполе заповнюється обов'язково, якщо є р.22
Ну у меня за июнь сумма к уплате 8333, а переплата в р.11= 126,14. Исходя из цитаты, приведенной в начале темы, у меня нет оснований включать эту переплату в р.20.2. Хотя перечислила я на эл.счет 8333 и в таком размере она у меня и снялась... А эти 126,14 болтаются, видимо, на лицевом счете, и что делать?
Так вот податковая сняла 5535 (из рядка 1 вытяга видно ) + вот эти 51 = 5586.
То есть, я так понимаю, переплаты у меня теперь типа нет. И в Деке за июль я эти 51,67 уже никак не отображала.
Вот сижу думаю : а какой проводкой отразить эти ниоткуда вылезшие долбаные 51,67 ?
Дт 641пдв Кт 313 5535
Дт 641пдв Кт ??? 51 ( ну или 51,67 , суть не в копейках...)
Склоняюсь к Кту 719.....
Не туда склоняюсь?
Ну можно не так резко ))) Пусть поболтается на 685, так сказать, до выяснения.... Я отослала вчера запит про стан рахунку, уже после сдачи деки, и мои 126 появились в стр.1, хотя в учете такой переплаты у меня нет...
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 19 серпня, 2015 14:37 |
Re: Лист ДФС "Про ПДВ" від 22.06.2015р. | 19 серпня, 2015 14:52 |
В строке 11 переплата сидит для того, чтоб увеличить рег.сумму , т.е. стр.2. Там же переплата на 01.07.15, а не на текущую дату, она не меняется после использования. Хотя у меня после обнуления вышло, что стр.11 учлась в рег.сумме дважды, видимо их недочет. Если бы обнуления не было, было бы правильнее.Quote
nikon
Я тоже отослала запыт после сдачи Деки. Потом пополнила счёт, зарегила НН и опять сделала запыт.
В строке 1 чётко ход живых денег.
А 11-я строка "кака була - така і є".>< Хотя я по предыдущим вытягам чётко увидела, что сумма из 11-й строки была учтена при рассчётах за червень. На Форуме 911 высказывалось предположение, что суммы из строки 11, даже уже будучи "использованными", могут болтаться в этой 11-й строке некоторое время.( Это меня успокаивает...немного...) И тогда вариант "поболтаться на 685" очень логичен.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua