если сумма маленькая и вы уверены , что это не переплата , я бы не вносила в 20.2 июля ИМХО

у меня в вытяге в стр.11 стоит переплата, которая таковой не является. Вчера сдала уточненку, но пока она в вытяге не отразилась. Инспектор сказала конечно же ничего не вносить в 20.2

девочки, но ведь потом они в бюджет со счета будут списывать сумму все равно за вычетом переплаты, или все же четко в размере, указанном в 25 строке деки к оплате?

я тоже приняла решение не отражать переплату в строке 20.2. Переплаты на самом деле нет (ошибка з-х летней давности) Считаю, что если увеличить сумму за счет этой несуществующей переплаты в декларации, то рано и поздно могут таки докопаться и еще и оштрафовать - типа не законно увеличили себе минус ( и так существующий у нас).

Quote
aleeeenka

Спасибо, вот и я так же думаю. Смущает то, что на лицевом счету переплату обнулили и засунули в вытяг. Как бы теперь при оплате обязательств по деке в будущих периодах она бы все равно автоматом не учлась. Если потом спишется четко в размере 25 строки деки - то я спокойна, а если нет?

А мені чомусь здаєцця, шо якшо її в липневій деці не показать,
то наші доблєстні здохлики бистренько спишуть їх в доход
державі чи в "фонд допомоги ДФСУ"...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Да пусть спишут куда угодно, главное, чтобы мы свои обязательства выполнили в полном объеме. Дека была до видома в 9г., мы оплатили, переплата не моя, главное, чтобы мы не увеличили свои минуса

а что страшного если ві укажите переплату????????

Вопрос в том, как потом будут уплачены обязательства по стр 25: с учетом 11 стр витяга или нет? Или 11 будет только в сумме для регистрации играть роль? Ну, а там хоть на сколько пополняй, все равно за вычетом переплаты снимут. Замкнутый круг

Laneta, она не переплата. Потом еще как докапаются, что занизили обязательства перед бюджетом

у меня переплата образовалось следующим образом, когда в 03.2013г. в деке добавили после строчки 25 еще строчечку 25.1, сумма налога не продублировалась в этой 25.1, и таким образом на лицевом счете не произошло начисление, а оплата была. Поэтому это совсем не переплата. Сейчас сдала уточненку, но пока переплата не исчезла.

Quote
Nato4ka
Да пусть спишут куда угодно, главное, чтобы мы свои обязательства выполнили в полном объеме. Дека была до видома в 9г., мы оплатили, переплата не моя, главное, чтобы мы не увеличили свои минуса

Ну не у всіх же ж така ситуація - є люди в кого реальна переплата,
то чому б їм її не показаувать...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Nato4ka
Вопрос в том, как потом будут уплачены обязательства по стр 25: с учетом 11 стр витяга или нет? Или 11 будет только в сумме для регистрации играть роль? Ну, а там хоть на сколько пополняй, все равно за вычетом переплаты снимут. Замкнутый круг

Так то ж то и оно !!!
Я тоже игнорила свою "переплату", откуда она взялась - не знаю, счёт пополняла - её не учитывала. А податковая взяла и учла эту "переплату" когда снимала со счёта мои обязательства по Деке за июнь.
У меня и сейчас душа не успокоилась.... Только я ничего сделать не могу...Сумма смешная, но мне тоже не даёт покоя мысль, что когда-нибудь потом примахаются типа почему недоплатили....А я ж давала вам живые деньги на спецсчёт, так какого....вы учли фиг какую-то виртуальную переплату!!!
Звыняйте......никак не успокоюсь...

спасибо nikan, наконец-то дошло. вот эта виртуальная переплата сидит теперь в вытяге в ряд.1 стан рахунку, ее же там не должно быть, я ведь так же пополняла счет в июне на ту сумму, которая была к оплате, а они списали меньшую, учли несуществующую переплату.

Nikon, вот я и мечусь... Сдала деку без 20.2 еще 13 числа, но она тогда с дод 2 не шла. А теперь думаю, а не сдать ли звитну нову уже с 20.2, все таки 2009год был, кто его ковырять будет тот год и выискивать. А то, не дай бог потом будет дека к оплате, а оно спишется не в полном объеме

Quote
Nato4ka
Nikon, вот я и мечусь... Сдала деку без 20.2 еще 13 числа, но она тогда с дод 2 не шла. А теперь думаю, а не сдать ли звитну нову уже с 20.2, все таки 2009год был, кто его ковырять будет тот год и выискивать. А то, не дай бог потом будет дека к оплате, а оно спишется не в полном объеме

Ну, мне, пожалуй, легче только в том, что мою "переплату" податковая учла сразу всю сумму ( 51 грн. !!!!!!! ). Поэтому я в июльской Деке "переплату" не отображала.

У меня переплата в налоговой 21 000. У меня 3000. Ходить и сверяться не хочу, но точно знаю, что не должно быть такой большой переплаты. Как быть? Советовали выше воспользоваться 44 или 719 счетом. Но по фин.результату надо будет включить в налогооблагаемый доход (если через 719), а по 44 будет видно, что что-то списали сразу на прибыль, не включая в налогооблагаемый доход.