За июль дека по НДС получается минусовая рядок 19 - 9 тыс грн., а сделала вытяг - стан рахунку 5 тыс грн.....Подскажите очень срочно заполняю окошко строки 22.1 так как в вытяге +5 тыс. грн???

да, 5 тыс - в окошко
в р 22.1 = 9000-5000=4000
23=23.3=5000
24=9000

Quote
Oxi
да, 5 тыс - в окошко
в р 22.1 = 9000-5000=4000
23=23.3=5000
24=9000

Я правильно понимаю что при сдаче деки, в окошко строки 22.1 в любом случае пишем значение рядка 2 из вытяга будь оно минусовое или положительное???

Заранее спасибо огромное...и отдельное спасибо за быстрый ответ, т.к. интернет отключают через пол часа.....( на море)...

Минусовое не заполняется, его уже вообще не должно быть.

Подскажите, если Дека за июль НЕминусовая, стр.18, стр.25 , минусов нет, то все равно заполнять стр. 22.1. из рядка 2 Вытяга?? Зачем??Я думала что ее заполнять если мы денег хотим от гос-ва получить...

Не нужно. Доп.поле заполняется, чтобы правильно распределить минус по строкам 22-23.

если есть в деке строка 22 - то доп окошко =положительному значению р 2 вытяга

как оно может быть равно если там уже сели августовские н/н??????????

а если первая дека,и она минусовая,а стан рахунку равен 0,т.к. кредита больше,чем обязательств,то ничего же,кроме строки 19-22-22.1-24 не заполняется?и окошко пустое,выходит?

Quote
Blick
Не нужно. Доп.поле заполняется, чтобы правильно распределить минус по строкам 22-23.

Ок, спасибо! правильно ли я понимаю,что не стоит обращать внимание на "Виявлени помилки" из кв.2 Деки за июль, где речь идет как раз об этом - пишет какая цифра сидит у меня в ряд.2 Вытяга..??.строк 22, 23 -не имею.

Quote
Natka
а если первая дека,и она минусовая,а стан рахунку равен 0,т.к. кредита больше,чем обязательств,то ничего же,кроме строки 19-22-22.1-24 не заполняется?и окошко пустое,выходит?

в окошко ставим значение р 2 вытяга, а не стан рахунку

Quote
laneta
как оно может быть равно если там уже сели августовские н/н??????????

доп окошко = р 2 вытяга на день подачи деки, а что смущает?

Quote
Oxi

Quote
Natka
а если первая дека,и она минусовая,а стан рахунку равен 0,т.к. кредита больше,чем обязательств,то ничего же,кроме строки 19-22-22.1-24 не заполняется?и окошко пустое,выходит?

в окошко ставим значение р 2 вытяга, а не стан рахунку

так...а у меня рядок 19=9000,а рядок 2 Витягу-35000,значит,доп.окошко пустое?

Можно еще вопрос?! - если Дека за июнь была минусовая :
стр. 19=26144
стр. 22 =26144
стр. 22.1 = 20660
доп.окно =5484
стр.23.3 =5484
стр.24=26144

Теперь Дека за июль
стр.18= 12137
стр. 20 = 26144
стр.20.1 = 26144
стр.20.2.= 26144 (рядок 9 Вытяга??)
стр.20.3 - ничего ,так?
стр.21 = 14007 (26144 - 12137)
стр.22 = 14007
стр.22.1 и доп окошко = посмотреть что в рядке 2 и заполнить исходя из разницы
далее как? и как заполнить Д 2, если остаток минуса (остаток минуса 14007 или его нужно уменьшать еще и на суммы из доп окна?) я хочу использовать для след.периодов?
И я не поняла на счет контроля налоговиками минусов- -т.е. после заполнения уже второй минусовой Дек они должны будут проверить весь НК ???

сумму лимита мы не отражаем в деке, да?

Подскажите, пож,
декларация принята, но выдает предупреждение о ошиибке в квитаннции 2:
на момент складання декларації Sнакл складає 111,11 грн.
в вытяге эта сума - да. ее же поставили в строчку 22.1

кто столкнулся с таким?

Quote
Fotin
Подскажите, пож,
декларация принята, но выдает предупреждение о ошиибке в квитаннции 2:
на момент складання декларації Sнакл складає 111,11 грн.
в вытяге эта сума - да. ее же поставили в строчку 22.1

кто столкнулся с таким?

не обращайте внимание, это информационные данные

Quote
laneta
сумму лимита мы не отражаем в деке, да?

отображаем в окошке р 22.1, если есть данные в р 22

Quote
tiger1
Можно еще вопрос?! - если Дека за июнь была минусовая :
стр. 19=26144
стр. 22 =26144
стр. 22.1 = 20660
доп.окно =5484
стр.23.3 =5484
стр.24=26144

Теперь Дека за июль
стр.18= 12137
стр. 20 = 26144
стр.20.1 = 26144
стр.20.2.= 26144 (рядок 9 Вытяга??)
стр.20.3 - ничего ,так?
стр.21 = 14007 (26144 - 12137)
стр.22 = 14007
стр.22.1 и доп окошко = посмотреть что в рядке 2 и заполнить исходя из разницы
далее как? и как заполнить Д 2, если остаток минуса (остаток минуса 14007 или его нужно уменьшать еще и на суммы из доп окна?) я хочу использовать для след.периодов?
И я не поняла на счет контроля налоговиками минусов- -т.е. после заполнения уже второй минусовой Дек они должны будут проверить весь НК ???

В стр.20.2 заполняется р.11 вытяга. Если там пусто, то стр.20 правильно, а если есть цифры, то стр.20=стр.20.1+стр.20.2.
О контроле минусов в первый раз слышу. У меня ежегодно 9 месяцев минусы, плюс только летом. В прошлом году слали запросы, я отмазывалась.

Quote
tiger1
Можно еще вопрос?! - если Дека за июнь была минусовая :
стр. 19=26144
стр. 22 =26144
стр. 22.1 = 20660
доп.окно =5484
стр.23.3 =5484
стр.24=26144

Теперь Дека за июль
стр.18= 12137
стр. 20 = 26144
стр.20.1 = 26144
стр.20.2.= 26144 (рядок 9 Вытяга??) сюда идет р 11 вытяга
стр.20.3 - ничего ,так?
стр.21 = 14007 (26144 - 12137)
стр.22 = 14007
(доп окошко = р 2)
стр.22.1 заполнить исходя из разницы, если р22 больше р 2 вытяга, если лимит в вытяге р2 больше - пусто
далее как?зависит от суммы в р 2 вытяга
и как заполнить Д 2, если остаток минуса (остаток минуса 14007 или его нужно уменьшать еще и на суммы из доп окна?) я хочу использовать для след.периодов? дод 2 в Вашем случае не подается
И я не поняла на счет контроля налоговиками минусов- -т.е. после заполнения уже второй минусовой Дек они должны будут проверить весь НК ??? в честь чего?

и еще , если у кого-то остался не использованный минус до 01.02 и он висел в разделе 4 декларации, то его нужно тоже перенести в р 3, без заполнения додатка 2

а стр.20 это стр.20,1 в сумме 26144 (из примера выше)ПЛЮС стр.20,2 это сумма по р.11 из вытяга , то в стр. 21 должна быть сумма 26144 +... и уже потом минус 12137? правильно я понимаю???????? совсем с этой строкой как-то бида
спасибо

А на формулы в деке смотрели? В стр.21 черным по белому (рядок 20 - рядок 18).

правильно 20 рядок складывается из 20,1 +20,2+ 20,3 , а что нет??????????

да 20 складывается с 20.2+20.2 +20.3
но в примере есть только 20.1

Ну да, стр.20 = 26144, а стр.21 = (20-18) = 26144-12137.
Со стр.11 вытяга так и не ясно. Например, пусть будет 1000, тогда стр.20 = 26144+1000=27144, стр.21=27144-12137.

Спасибо всем!!Но Деку без Додатка 2 -не принимает из- за строки 20.2.
Плюнула и убрала 20.2 -у меня там 1,00 (рядок 11 Вытяга) если пропадет -пусть...возрадуются...
Не хочется с этим Додатком возиться.

Перепроверьте пожалуйста,
Июнь:
Строка 19 _ 17167
22 _ 17167
Доп.ок. 22.1_18566
22.1 _ пусто
23 _ 17167
23.3_17167
24 _ 17167

Июль:
19 _ 9243
20.1 _ 17167
20.1 _ 17167
22 _ 9243+17167=26410
Доп.ок.22.1 _20076
22.1 _6334
23 _ 20076 (так считает Медок), должно быть 6334 или 26410?
23.3_ 20076 (так считает Медок), должно быть 6334 или 26410?
24 _ 26410

Медок все правильно считает. стр.23=доп.поле22.1, стр.24=стр.22.1+стр.23.3.

Спасибо

Еще вопросик, перепроверьте пожалуйста.

Июнь 31 строка переноситься в июль 20.2?

Декл за июль:

18_2200
20_60485
20.2._60442+42,66 (31строка июня, она же 9р.витяга + 11р витяга)
21_58285
22.1 доп_61073
22.1_пусто
23=23.3=24_58285

Дод.2 подаем пустой?