по результатам місяця виписала собі 2 податкові то що мені було зареєстровано з ПДВ і використано в не господаських цілях

також собі була виписана податкова накладна з кодом 09 на невеличку суму звільнення від ПДВ..
тепер во думаю в яку строчку декларації по ПДВ я маю включити ту невеличку суму????

все попадає в 1.1

Не, не зовсім в 1,1 попадає все що йшло з ПДВ .
а те що нам було виписано БЕЗ ПДВ , тобто, звільнене від ПДВ ..... на невеличку суму.

точніше нам була виписана податкова накладна, на суму 100 грн. без ПДВ звільнення ст. 197 і ми її використали в негосподарській діяльності .


тобто, получається я виписала сама собі накладну на 100 грн .
тоді, получається я маю заповнити рядочок 5 декларації по ПДВ і Додаток 6 ????

або я помиляюсь

Quote
Golub____ka
точніше нам була виписана податкова накладна, на суму 100 грн. без ПДВ звільнення ст. 197 і ми її використали в негосподарській діяльності .


тобто, получається я виписала сама собі накладну на 100 грн .
тоді, получається я маю заповнити рядочок 5 декларації по ПДВ і Додаток 6 ????

або я помиляюсь

Вы же купили без НДС? Зачем тогда выписывать себе обязательство?

З консультації ДК - "...У декларації з ПДВ таке донарахування ПДВ відобразиться в загальному порядку в ряд.1.1"

Quote
lelekm

Quote
Golub____ka
точніше нам була виписана податкова накладна, на суму 100 грн. без ПДВ звільнення ст. 197 і ми її використали в негосподарській діяльності .


тобто, получається я виписала сама собі накладну на 100 грн .
тоді, получається я маю заповнити рядочок 5 декларації по ПДВ і Додаток 6 ????

або я помиляюсь

Вы же купили без НДС? Зачем тогда выписывать себе обязательство?

Бо автор робить розподіл вхідного ПК за місяць, якщо є операції з ПДВ і без ПДВ, то вкінці місяця треба виписати собі ПН на ПЗ

Quote
rainy_days

Quote
lelekm

Quote
Golub____ka
точніше нам була виписана податкова накладна, на суму 100 грн. без ПДВ звільнення ст. 197 і ми її використали в негосподарській діяльності .


тобто, получається я виписала сама собі накладну на 100 грн .
тоді, получається я маю заповнити рядочок 5 декларації по ПДВ і Додаток 6 ????

або я помиляюсь

Вы же купили без НДС? Зачем тогда выписывать себе обязательство?

Бо автор робить розподіл вхідного ПК за місяць, якщо є операції з ПДВ і без ПДВ, то вкінці місяця треба виписати собі ПН на ПЗ

Тогда автору необходимо уточнить, какой пункт при начислении НО он использует.

Исходя из текста, автор не пишет о распределении (п.199.1 ПК), а пишет о покупке для нехоз. деятельности (198.5. ПК).

Если речь идет о покупке для нехоз.деятельности, то налоговая признала, что на купленное БЕЗ НДС обязательство не начисляется.

Чи повинен платник податку нарахувати податкові зобов’язання згідно з п.198.5 ст.198 Податкового кодексу України у разі якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без податку на додану вартість у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю?
Відповідь
Коротка:
Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов’язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання.

правильно ли я понимаю , что в декларации НДС рядок.11,2 мы можем заполнять и дальше в свете всех изменений? а медок что-то попереджуе что уже низя??

операции которые не являются объектом налогообложения никто не отменял (ст.196) развейте мои сомнения плиззззззз

Quote
laneta
правильно ли я понимаю , что в декларации НДС рядок.11,2 мы можем заполнять и дальше в свете всех изменений? а медок что-то попереджуе что уже низя??

Начиная с декларации за июль "Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються".

11.2 это ведь тоже хоз операция только без НДС , не пойму зачем их не заполняем?

хорошо не заполняем, а куда их теперь в 11,1?

Quote
laneta
хорошо не заполняем, а куда их теперь в 11,1?

Да

спасибо