Подскажите кто знает, как правильно поступить в следующей ситуации: 10.09 был переведен аванс по Киегаз на Киегазенерджи. Соотвоественно Киевгазэнерджи выписало НН на сумму 16 000 грн, а Киевгаз должен прислать на эту же сумму корректировку.
Проблема в том, что у нас все операции, освобожденные от НДС и я каждый месяц выписываю себе НО на весь НК, а 16 000 грн были оплачены до 01.07 и соотвественно попадали в "НН, що не надають права на податковий кредит".
Правильно ли будет в конце месяца выписать НО на условную продажу на сумму входящего НК за минусом 16000????

Корректировка была выписана 10.09 на сумму 16000 к НН за февраль 2015 (в февральской декларации она попала в ПН, що не надають права на формування податкового кредиту в стр. 10.2), я ее зарегистрировала и соответсвенно на эту сумму у меня уменьшился лимит. Сводную НН на НК сентября планирую выписать за минусом этой суммы, чтоб выйти в 0.
Как правильно тогда заполнить декларацию? У меня 2 варианта: Налоговый кредит за сентябрь 116 000
грн. Обязательства на НК за сентябрь 100 000 грн.
Вариант 1. Строка 10.1.1 = 116 000
Строка 16.1 = -16 000 (хотя не логично, так как раньше был в строке 10.2, а не в 10.1)
Итого ПК = 100 000 грн.

Вариант 2. Строка 10.1.1=100 000 ( НН от Киевгазэнерджи на сумму 16 000 от 10.09 просто не показываю в декларации). Тогда коректировка попадет в строку 16.1.2.
Итого ПК = 100 000 грн.

Больше склоняюсь к 1 варианту.
Подскажите как сделать правильно????
Заранее спасибо всем, кто откликнется

Если бы лимит не уменьшился на эту сумму, то все было бы ясно, а так.....

корректировка в любом случае попадает в стр.16.1.2.; на текущие НО/НК она никак не влияет.
вариантов два: НО=НК=116 тыс или НО=НК=100 тыс, и накладную на 16 тыс в декларацию не включаете. пока... или вообще. странно, что лимит уменьшился... и что, выходит, у Киевгаза он на столько же увеличился?.. по доиюльским не должно быть такого.

Quote
SIDFF
корректировка в любом случае попадает в стр.16.1.2.; на текущие НО/НК она никак не влияет.
вариантов два: НО=НК=116 тыс или НО=НК=100 тыс, и накладную на 16 тыс в декларацию не включаете. пока... или вообще. странно, что лимит уменьшился... и что, выходит, у Киевгаза он на столько же увеличился?.. по доиюльским не должно быть такого.

Так в том то и дело, что лимит уменьшился на 16 тыс., соответсвенно НО=НК=116 выписать не могу, так как лимит только 100.