У предприятия в декларации по НДС за июнь было к уплате 7000, налог не оплачивали, образовался налоговый долг.

В декларации за август получилось - 7000, мы этим минусом через строку 23.1 погасили налоговый долг.

Сейчас сделал вытяг по НДС счету и эта сумма висит в вытяге как бюджетное возмещение, и в итоге в строке сумма на которую я могу зарегистрировать НН стоит вместо 0 -7000

Как это можно исправить

Была уже такая фигня по другому предприятию в июле, звонил своему инспектору, говорит все правильно, звоню на гарячую линию, говорят неправильно, но ничего сделать нельзя, формула и вытяги работают в автоматическом режиме, программу никто не контролирует и не корректирует, Предложили обратится на пульс налоговой, обратился, через 2 дня ответили, что все нормально, для них 23.1=23.2 бред полный, спасло только обнуление формулы.

А как быть теперь, предприятие не работает, кидать им на шару 7000 полный бред

Quote
svetlovmih
....
А как быть теперь, предприятие не работает, кидать им на шару 7000 полный бред

ну раз підприємство не працююче - то нехай собі вісить мінус в реєстраційній сумі (якщо і не буде далі працювати). Звіртесь з податковою чи погасився борг.

І ще одне питання, Ви коли в декларації заповнювали рядок 23.1 у вас реєстраційна сума яка була? і яку Ви ставили в спеціальному полі в р.22.1? Тобто заповнювали декларацію по формулах, чи вручну?

Ну предприятие пару раз в год осуществляло продажи, теперь выходит вообще ничего продать не сможем

А если аннулируем регистрацию НДС, а потом возобновим обнулится формула?

Quote
svetlovmih
А если аннулируем регистрацию НДС, а потом возобновим обнулится формула?

да, уже писали тут на форуме

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!