Доброе утро!Подскажите,как правильно показывать аренду автомобиля у физ. лица(не предпринимателя)...к примеру доход насчитано 30.09.15 - 100 грн, перечислено 02.10.15 - 15 грн (ПДФО), 1,5 грн (ВЗ), и 83,5 человеку выдано через кассу.Как это правильно показать в 1 ДФ за 3 квартал 2015 року:
1) нараховано=перераховано=100; нараховано ПДФО=перераховано ПДФО=15
2) нараховано=100; перераховано= -; нараховано ПДФО=15,перераховано ПДФО= -;
3) нараховано=100; перераховано= -; нараховано ПДФО= - ; перераховано ПДФО= - .

И код в 1ДФ - 102,

начисления 3 квартал, выплата 4-й

код кто 102 ставит, кто 127...

Quote
Lin@
начисления 3 квартал, выплата 4-й

код кто 102 ставит, кто 127...

Начисление дохода и налога?Или только дохода?Спасибо за ответ.

начисление дохода и налога

Вот так правильно:
2) нараховано=100; перераховано= -; нараховано ПДФО=15,перераховано ПДФО= -;
По ВС так же.

Спасибо всем за ответы.

А я 106 ставлю.

106-это недвижимое

Подскажите еще,НДФЛ и ВЗ мы насичываем последним днём месяца или днём выплаты?

Насчитываем по дате оформления акта, уплачиваем при выплате или до 30 числа следующего месяца, если не было выплаты

Спасибо за ответ.Актов нет,провожу в 1С ручной операцией.

Простите как это актов нет?? а на основании чего вы проводите эту аренду, какого первичного документа???

Так а какой первичный документ может дать обычное физ. лицо не предприниматель?У нас с ним есть договор,согласно которогоя каждый мес. начисляю арендную плату.

договор еще не факт осуществления операции, акт оформляйте

Спасибо за подсказку.

акт наберіть самі на бланку, і хай фіз.особа просто на ньому свій підпис ставить.

Quote
rainy_days
акт наберіть самі на бланку, і хай фіз.особа просто на ньому свій підпис ставить.

Спасибки)