За август НН поставщика с неверной датой включена в Декларацию НДС, хотя не имели права на НК по ней...
В сентябре поставщик выписывает и регистрирует РК к неверной НН + правильную НН августом (с нарушением сроков регистрации) = и РК, и верную НН включаю в Декларацию Сентября.
Надо ли было делать Уточн. декл. ?

А что Вы хотите уточнить?

Я бы не отражал не правильную налоговую и корректировку к ней.

август нужно уточнять, т.к. не имели права на НК

Quote
alisona
август нужно уточнять, т.к. не имели права на НК

Тогда получиться, что кредит потеряли во все.
Так как в сентябре отразили корректировку. В итоге август -, сентябрь +/-.

Я тоже понимаю, что август уточнять нужно, но как тогда быть с сентябрем? Тоже уточнить и убрать РК?

Quote
Alexey_Donetsk
А что Вы хотите уточнить?

Я бы не отражал не правильную налоговую и корректировку к ней.

В том то и дело, что неправильная НН был отражена в августе, поскольку по невнимательности не заметила, что дата НН ошибочная (получала НН от поставщика в последний день регистрации поздно-поздно вечером...и на радостях, что получила наконец-то, на дату и не обратила внимания)

Quote
Oksana
Я тоже понимаю, что август уточнять нужно, но как тогда быть с сентябрем? Тоже уточнить и убрать РК?

наверное только так

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:
Покупателю был выписан счет на 5840 грн, по ошибке он оплатил 5480 (в сентябре). Налоговую выписали ошибочно на 5840, как в счете. В октябре отгрузили товар на 5840.
Ошибку обнаружили только в ноябре. Как это все исправить?
Я долждна выписать расчет корректировки (ноябрем?), уменьшив кол-во товара на 360 грн, и еще одну налоговую датой отгрузки на 360 грн., верно?

Quote
karina
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:
Покупателю был выписан счет на 5840 грн, по ошибке он оплатил 5480 (в сентябре). Налоговую выписали ошибочно на 5840, как в счете. В октябре отгрузили товар на 5840.
Ошибку обнаружили только в ноябре. Как это все исправить?
Я долждна выписать расчет корректировки (ноябрем?), уменьшив кол-во товара на 360 грн, и еще одну налоговую датой отгрузки на 360 грн., верно?

И теперь покупателю грозит штраф за завышение налогового кредита в сентябре?

А нельзя переделать отгрузку сентябрем?

Quote
IngaMD
А нельзя переделать отгрузку сентябрем?

Нет, уже не получится.
Можно изменить сумму октябрьской отгрузки, привести ее в соответствие с суммой оплаты =5480. Тогда я должна выписать РК двумя строчками: на -5840, и + 5480, и все?
При таком варианте скидкой в некоторой степени компенсируются неприятности покупателя с завышенным кредитом в сентябре.
Возможен же такой вариант?