| ||
Всі форуми
>
Тема
Як виправити помилку в декларції з ПДВ
Відправлено користувачем вип
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12  |
| Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 04 листопада, 2015 11:22 |
Доброго дня, колеги.
Підскажіть, як виправити помилку в декларації з ПДВ за серпень.
Помилка не в сумі, а в контрагенті.
Чи подається звітна нова ( у мене місячне звітуваннядо ДФС), чи уточнюючий розрахунок.
Буду вдячна за відповідь, бо давно з таким не стикалась.
Підскажіть, як виправити помилку в декларації з ПДВ за серпень.
Помилка не в сумі, а в контрагенті.
Чи подається звітна нова ( у мене місячне звітуваннядо ДФС), чи уточнюючий розрахунок.
Буду вдячна за відповідь, бо давно з таким не стикалась.
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 04 листопада, 2015 11:24 |
уточняющую. В самой деке повторяете все данные, разница 0. В додатке 5 с минусом неправильного указываете, с плюсом - правильного. Звитну нову можно подать только до окончания срока подачи.
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 04 листопада, 2015 11:24 |
подаете уточненку как самостоятельный документ+уточн дод5
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 04 листопада, 2015 11:28 |
Дуже дякую...
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 12 листопада, 2015 17:43 |
П.С.Виникло ще питання: Подається тільки Уточнюючий розрахунок з додатком 5, чи і саму декларацію за серепень с поміткою уточнення подавати?
І ще питання про штрафи.
На вебінарі чула, що за ПН виписану до 1 жовтня, хоч і зареєстровану в листопаді, начебто штрафу не повинно бути.
ПЗ і ПК не зміняться, який штраф за уточнюючий розрахунок має бути?
дякую за відповідь.
І ще питання про штрафи.
На вебінарі чула, що за ПН виписану до 1 жовтня, хоч і зареєстровану в листопаді, начебто штрафу не повинно бути.
ПЗ і ПК не зміняться, який штраф за уточнюючий розрахунок має бути?
дякую за відповідь.
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 13 листопада, 2015 07:13 |
Если подаете самостоятельный документ УР, то только УР без деки.Quote
вип
П.С.Виникло ще питання: Подається тільки Уточнюючий розрахунок з додатком 5, чи і саму декларацію за серепень с поміткою уточнення подавати?
.
Quote
який штраф за уточнюючий розрахунок має бути
по УР штрафы за занижение обязательств к уплате, это не касается самих НН.
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 13 листопада, 2015 10:21 |
Якщо не важко проконтролюйте алгоритм дій...Уточнювалась по ПДВ років 10 тому...)))
Подаю самий Уточнюючий розрахунок (без деки за серпень)
Пишу податковий період 10 місяць
Пишу період уточнення 08 місяць
Переношу всі данні з деки за серпень і в колонку 4, і в колонку 5.(бо міняється лише контрагент, а не сума)
Відповідно у всіх радках в графі 6 ставлю 0
Додаю додаток 5-уточнюючий, в якому ставлю ТІЛЬКИ ПН (помилкову) з мінусом і правильну з плюсом
і результат 0..
Дякую за відповідь і більше питань по темі не задаю...)))
Подаю самий Уточнюючий розрахунок (без деки за серпень)
Пишу податковий період 10 місяць
Пишу період уточнення 08 місяць
Переношу всі данні з деки за серпень і в колонку 4, і в колонку 5.(бо міняється лише контрагент, а не сума)
Відповідно у всіх радках в графі 6 ставлю 0
Додаю додаток 5-уточнюючий, в якому ставлю ТІЛЬКИ ПН (помилкову) з мінусом і правильну з плюсом
і результат 0..
Дякую за відповідь і більше питань по темі не задаю...)))
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 13 листопада, 2015 10:26 |
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 13 листопада, 2015 10:34 |
Податковий період 11 місяць. И выбирайте в программе внимательно, самостоятельная уточненка и уточненка-приложение - это разные отчеты.
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 16 листопада, 2015 16:39 |
Думала, що по цій темі вже все ясно і питань більше не буде, але...
По ходу виникло ще одне:
Зараз роблю декларацію за жовтень, і сторнуючий розрахунок коригування був саме в жовтні.
В звязку з цим і питання.Цей розрахунок же не треба проводити в декларацію, бо він знижує ПЗ?
В уточнюючій же не міняються ні ПЗ , ні ПК, тільки ІНН?
По ходу виникло ще одне:
Зараз роблю декларацію за жовтень, і сторнуючий розрахунок коригування був саме в жовтні.
В звязку з цим і питання.Цей розрахунок же не треба проводити в декларацію, бо він знижує ПЗ?
В уточнюючій же не міняються ні ПЗ , ні ПК, тільки ІНН?
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 16 листопада, 2015 17:39 |
Питання таки не закінчуються...
Скажіть , будь ласка, заповнюю бланк Уточнюючого розрахунку з поміткою абз.4 п.50.1 ст.50 (тобто як самостійний документ)
Затягую в СОНАТУ, там позначка сповзає в абз.5 п.50.1 ст.50 (як розрахунок до декларації)
Що саме не так я роблю? Що треба зробити, щоб вірно уточнити ту злосчасну Декларацію?
Скажіть , будь ласка, заповнюю бланк Уточнюючого розрахунку з поміткою абз.4 п.50.1 ст.50 (тобто як самостійний документ)
Затягую в СОНАТУ, там позначка сповзає в абз.5 п.50.1 ст.50 (як розрахунок до декларації)
Що саме не так я роблю? Що треба зробити, щоб вірно уточнити ту злосчасну Декларацію?
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 16 листопада, 2015 18:09 |
А в какой программе заполняете? Самостоятельный и додаток - это разные бланки. Получается, что в той программе, где Вы заполняете, сохраняется уточненка не с тем кодом.
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 16 листопада, 2015 18:14 |
j0217008 - самостоятельная уточненка
j0217106 - уточненка додаток к декларации
j0217106 - уточненка додаток к декларации
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 16 листопада, 2015 18:16 |
да так и получается... заполняю в 1С..распечатала крестик стоит в позиции 4,
только пробую сохранить в ХМLсразу же переходит в 5.
Думаю, может еще где-то что-то надо отметить...
только пробую сохранить в ХМLсразу же переходит в 5.
Думаю, может еще где-то что-то надо отметить...
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 16 листопада, 2015 18:18 |
Т.Е. надо поискать где-то эту форму 0217008...попробую поискать...
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 16 листопада, 2015 18:26 |
нашла в ОПЗ...
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 16 листопада, 2015 18:55 |
Спасибо, сформировала в ОПЗ, почему 1С отказалась это сделать, загадка...Но теперь буду повнимательней, чтобы больше не ошибаться...
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 07:21 |
у меня 1С хорошо УР выгружает.Quote
вип
Спасибо, сформировала в ОПЗ, почему 1С отказалась это сделать, загадка...Но теперь буду повнимательней, чтобы больше не ошибаться...
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 07:54 |
Мені уже соромно в цій темі задавати питання...Але вони виникають знову і знову...
1С так і не дозволила сформувати ОКРЕМИЙ розрахунок.
Сформувала в ОПЗ, але...Може ви, колеги, щось мені проясните...
До розрахунку додала додаток 5, так, як ви мені порадили.Статус поставила уточнюючий...
Не прийняли ні розрахунок, ні додаток.
Поставила в дод.5 статус звітний, як і в розрахунку, розрахунок прийняли "ПРИЙНЯТО ПАКЕТ"
додаток не прийнятий, бо його "термін буде в грудні"..
Що ви скажете, можна вважати, що ПАКЕТ це і є розрахунок + додаток?
1С так і не дозволила сформувати ОКРЕМИЙ розрахунок.
Сформувала в ОПЗ, але...Може ви, колеги, щось мені проясните...
До розрахунку додала додаток 5, так, як ви мені порадили.Статус поставила уточнюючий...
Не прийняли ні розрахунок, ні додаток.
Поставила в дод.5 статус звітний, як і в розрахунку, розрахунок прийняли "ПРИЙНЯТО ПАКЕТ"
додаток не прийнятий, бо його "термін буде в грудні"..
Що ви скажете, можна вважати, що ПАКЕТ це і є розрахунок + додаток?
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 08:13 |
додаток и уточненка шли пакетом?
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 08:24 |
Так от і хочу це узнати..
В ОПЗ було два файли F 0217008 і F02151078
Відправляла їх одночасно.
Додаток не прийнято і по першій квитанції
Розрахунок прийнято обома квитанціями.
Як це розуміти?
В ОПЗ було два файли F 0217008 і F02151078
Відправляла їх одночасно.
Додаток не прийнято і по першій квитанції
Розрахунок прийнято обома квитанціями.
Як це розуміти?
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 08:54 |
думаю не прошел пакет
нужно все заново формировать, дод 5 уточнюючий!+сама уточненка
нужно все заново формировать, дод 5 уточнюючий!+сама уточненка
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 09:07 |
Прийшлось таки перезвонити в податкову, що я люблю найменше робити.Quote
Oxi
думаю не прошел пакет
нужно все заново формировать, дод 5 уточнюючий!+сама уточненка
Вияснила, що додаток таки не пройшов.
Отримала рекомендацію як відправити додаток.
а) на бланку ставиш статус уточнюючий
б) при збереженні "звітний"
І... знову додаток не пройшов.
І що його робити? Їхати з флешкою в податкову?
я в такі історії ще не попадала...
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 09:13 |
Пожалуйста подскажите и мне- у меня на протяжении года неправильно показано в Декл по НДС программное обеспечение без НДС,
оно у меня в стр. 11.1, а должно в 11.2.Мне нужно за 9 мес.все исправить, на налог. обяз. это не влияет.Что мне 9 раз подавать уточн. расчет иои звитну нову???
оно у меня в стр. 11.1, а должно в 11.2.Мне нужно за 9 мес.все исправить, на налог. обяз. это не влияет.Что мне 9 раз подавать уточн. расчет иои звитну нову???
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 09:20 |
на флешке не примут, это точно.Quote
випПрийшлось таки перезвонити в податкову, що я люблю найменше робити.Quote
Oxi
думаю не прошел пакет
нужно все заново формировать, дод 5 уточнюючий!+сама уточненка
Вияснила, що додаток таки не пройшов.
Отримала рекомендацію як відправити додаток.
а) на бланку ставиш статус уточнюючий
б) при збереженні "звітний"
І... знову додаток не пройшов.
І що його робити? Їхати з флешкою в податкову?
я в такі історії ще не попадала...
через какую программу отправляете?
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 09:21 |
УР за каждый месяц отдельно, без приложений.Quote
confex
Пожалуйста подскажите и мне- у меня на протяжении года неправильно показано в Декл по НДС программное обеспечение без НДС,
оно у меня в стр. 11.1, а должно в 11.2.Мне нужно за 9 мес.все исправить, на налог. обяз. это не влияет.Что мне 9 раз подавать уточн. расчет иои звитну нову???
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 09:23 |
Олечка!Спасибо.
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 09:24 |
Я имела ввиду, что запишу файлы на флешку, возьму ключи и пойду на консультацию, пусть отправят сами... я уже тихо схожу сума...перепробовав разные варианты...и почему 1С так мерзко повела себя...Quote
Ляля - Оляна флешке не примут, это точно.Quote
випПрийшлось таки перезвонити в податкову, що я люблю найменше робити.Quote
Oxi
думаю не прошел пакет
нужно все заново формировать, дод 5 уточнюючий!+сама уточненка
Вияснила, що додаток таки не пройшов.
Отримала рекомендацію як відправити додаток.
а) на бланку ставиш статус уточнюючий
б) при збереженні "звітний"
І... знову додаток не пройшов.
І що його робити? Їхати з флешкою в податкову?
я в такі історії ще не попадала...
через какую программу отправляете?
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 09:32 |
дак я поняла. Говорю же, не примут. Только по электронкеQuote
випЯ имела ввиду, что запишу файлы на флешку, возьму ключи и пойду на консультацию, пусть отправят сами... я уже тихо схожу сума...перепробовав разные варианты...и почему 1С так мерзко повела себя...Quote
Ляля - Оляна флешке не примут, это точно.Quote
випПрийшлось таки перезвонити в податкову, що я люблю найменше робити.Quote
Oxi
думаю не прошел пакет
нужно все заново формировать, дод 5 уточнюючий!+сама уточненка
Вияснила, що додаток таки не пройшов.
Отримала рекомендацію як відправити додаток.
а) на бланку ставиш статус уточнюючий
б) при збереженні "звітний"
І... знову додаток не пройшов.
І що його робити? Їхати з флешкою в податкову?
я в такі історії ще не попадала...
через какую программу отправляете?
так через какую программу Вы отправляете? в ОПЗ формировали, а отправляли как?
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: Як виправити помилку в декларції з ПДВ | 17 листопада, 2015 09:39 |
Quote
Ляля - Олядак я поняла. Говорю же, не примут. Только по электронкеQuote
випЯ имела ввиду, что запишу файлы на флешку, возьму ключи и пойду на консультацию, пусть отправят сами... я уже тихо схожу сума...перепробовав разные варианты...и почему 1С так мерзко повела себя...Quote
Ляля - Оляна флешке не примут, это точно.Quote
випПрийшлось таки перезвонити в податкову, що я люблю найменше робити.Quote
Oxi
думаю не прошел пакет
нужно все заново формировать, дод 5 уточнюючий!+сама уточненка
Вияснила, що додаток таки не пройшов.
Отримала рекомендацію як відправити додаток.
а) на бланку ставиш статус уточнюючий
б) при збереженні "звітний"
І... знову додаток не пройшов.
І що його робити? Їхати з флешкою в податкову?
я в такі історії ще не попадала...
Формировала в ОПЗ, отправляла через СОНАТУ...Тут проблема, как я понимаю, что отчеты идут не пакетом...В 1С стоит птичка "ОТПРАВИТЬ ПАКЕТОМ" в ОПЗ я такой не нахожу...
через какую программу отправляете?
так через какую программу Вы отправляете? в ОПЗ формировали, а отправляли как?
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua