Quote
А после 15 числа перепроверяю всех и вся

вот в этом проблема
надо проверять раньше

Quote
дата получения стоит ноябрьская

если даты регистрации в норме, тогда уточненки отдельно за каждый период.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Спасибо, Ляля-Оля.)

Подскажите, пожалуйста.
У нас в октябре была ошибочная зарегистрированная НН (нет ни оплаты, ни отгрузки). РК к ней выписали и зарегистрируем только в ноябре. В деку по НДС за октябрь ошибочную не включать?

Якшо це ваше зобов'язання, то мусите включить незалежно від реєстрації
і РК на мінус реєструє покупець. Якшо з термінами все ворядку, от тоді і
його включите в деку...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Это ошибка, нет обязательства, хотя и ошибочно зарегистрировали. Думаю, что не включать в деку. Только РК будет аж в ноябре, после всех сроков.

Ну пробуйте, але ж не забувайте у вас у витягу буде рядок 8,
шо буде зменшувати вам рядок 2 і поки ви не зареєструєте
РК він не щезне...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
ксенья
Это ошибка, нет обязательства, хотя и ошибочно зарегистрировали. Думаю, что не включать в деку. Только РК будет аж в ноябре, после всех сроков.

может хотя бы РК выписать октябрем...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Покупатель РК октябрем не зарегистрирует

Quote
ксенья
Покупатель РК октябрем не зарегистрирует

покупателю в этой ситуации одинаково. он может не отражать ни НН, ни РК

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Ситуація: постачальник зареєстрував ПН через сервіс електронного документообігу Приватбанку.Скинув мені квитанцію, де дійсно є реєстраційний номер. Я в медку роблю витяг на дату- там її нема, коли роболю витяг за списком(номер, дата ПН і ІНН контрагента) у витягу є номер і дата цієї ПН, АЛЕ- відсутня дата реєстрації, сума ПДВ, і прізвище підписанта!
Як таке можливо?
Ні в кого не було подібних ситуацій???

не знаю, что за сервис такой у ПБ. У меня с сентября похожая история с одним поставщиком. Он регил через Медок, но в ЕРНН мои Вытяги не видят эти НН, а у него есть и квитанции и его Вытяги вроде как подтверждают...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Его вытяги -да, а мои -нет, и сумма НДС у меня в регистрационный лимит не попала

пусть проверят ваши данные , которые внесены в НН

Quote
angie
Его вытяги -да, а мои -нет, и сумма НДС у меня в регистрационный лимит не попала

аналогично
проверяли все данные - все ок, не первая НН выписана, и не последняя
загадка

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

и как Вы поступили? у меня там сумма НДС приличная

Quote
angie
и как Вы поступили? у меня там сумма НДС приличная

мы долго вели переписку со сканами всяких запросов и ВЫтягов, звонили на горячую линию. Причем, нам горячая линия говорит - нет этих НН в ЕРНН, а им - что есть, а в Киеве какие-то сбои... как будто ЕРНН для каждого города свой.
Поставщик сказал ,что у них есть еще один клиент, который, как и мы не получил свою НН, и что написали письменный запрос в свою ГНИ. Ждемс...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

В ПН назва написана не ТОВ "АБВ" ,а
"АБВ " ТОВ
Це допустимо?

В октябре была зарегистрирована ошибочная НН (наши НО), РК к ней зарегистрирован в ноябре. Деку за октябрь сдали без ошибочной НН согласно консультации на сайте ДФС 101.23 http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques Сейчас инспектор звонит и говорит, что ошибочные включаем в деку и типа я не одна такая. Кто как поступает с ошибочными НН по обязательствам. Не хочу уточняться просто на ровном месте.

А дата виписки РК також листопад чи все таки жовтень?
Якщо РК виписане жовтнем і зареєстровано в строки, то воно попадає в жовтневу деку. І тоді ви все правильно зробили

если ошибочная НН и РК к ней выписаны октябрем, нужно было все отображать в деке октября

РК выписана и зарегистрирована в ноябре .

в 101.23 написано так:
Питання:
Який порядок відображення податкових зобов’язань в податковій декларації з ПДВ у випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг)?

Коротка відповідь:
В податковій декларації з ПДВ (далі – декларація) платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї не підлягають відображенню в декларації.
Повна:
У випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) та реєстрації їх в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), платник податку, з метою виправлення допущеної помилки, має право згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-IV зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) скласти розрахунок коригування до помилкової (другої) податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, з дотриманням визначених термінів реєстрації.
Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ.
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України 23.09.2014 № 966, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044,
зі змінами та доповненнями.
До податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.
Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.
Отже, в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації.