Quote
brick

Quote
ксенья
Мы малодоходники, приняли решение разницы не применять, но заполнили приложение РИ по строке 4.2.12 - резерв отпусков прошлого года. Деку сдали. Звонят из налоговой: либо применяйте разницы и тогда заполняйте РИ, либо без РИ. Я ничего не поняла. Послала их изучать кодекс. Или они правы?

Они правы. Не может быть одновременно РИ и не применять. Если не применять, то у вас же нет разниц, резерв засчитывается как он показывается в бухучете.

а как же, например, убытки прошлых лет?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

убытки прописаны в исключениях
Бросила в ГНИ статью о разницах, сказали почитают и перезвонят. Только сильно убеждали меня, что у меня неправильно.

вот и я о том же, в РИ могут быть суммы, даже если указали, что не применяете разницы.
Просвещайте их... раз они сами не могут...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Извините, если уже спрашивали, но не могу найти
"минус" 2014г показывать в додатке РИ - 3.2.4.? Если не применять "різниці" его можно сдавать?
Боюсь потерять "этот "минус"

Quote
NadezdaZ
Извините, если уже спрашивали, но не могу найти
"минус" 2014г показывать в додатке РИ - 3.2.4.? Если не применять "різниці" его можно сдавать?
Боюсь потерять "этот "минус"

да, отражаете в РИ

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Спасибо!

Як правильно відобразити благодійну допомогу благодійному фонду, всю суму в витрати чи враховувати 4% обмеження? Дякую

Добрый вечер! Горячий вопрос! купили импортный товар в Китае, поставка на условиях FOB. Фрахт оплачиваем нерезиденту с оффшорным статусом. Стоимость фрахта (1100 дол) включаем в с-сть товара. Теперь как нам быть с 30% невключением расходов? Это контролируемая операция? Сумма вроде маленькая, но нерезидент в "списке". Не сталкивалась никогда с таким. Спасибо за помощь!

Забыла сказать, мы маленькое предприятие, ризныци не считаем.

Сегодня Сегодня пыталась сдать уточненку о прибыли за 2014г.,
пришла вот такая вторая квитанция

Пакет не прийнято.

Виявлені помилки:
[J0100114] За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано «Звітний» («Звітний новий») документ (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України)
Державна фіскальна служба України

Что бы это значило?

Quote
Boya
Сегодня Сегодня пыталась сдать уточненку о прибыли за 2014г.,
пришла вот такая вторая квитанция

Пакет не прийнято.

Виявлені помилки:
[J0100114] За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано «Звітний» («Звітний новий») документ (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України)
Державна фіскальна служба України

Что бы это значило?

бланк квартальный?

Доброе утро, налог на прибыль платим по старым счетам? я проверила оплату за 2014год, там реквизиты такие же.

Quote
Oxi

Quote
Boya
Сегодня Сегодня пыталась сдать уточненку о прибыли за 2014г.,
пришла вот такая вторая квитанция

Пакет не прийнято.

Виявлені помилки:
[J0100114] За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано «Звітний» («Звітний новий») документ (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України)
Державна фіскальна служба України

Что бы это значило?

бланк квартальный?

в смысле квартальный?
сформировала в 1-С- в 2014 году он там единственный, потом импортнула в медок, он там тоже вроде единственный
или есть еще бланки по прибыли, с каким кодом? чтобы найти.

так вроде ж надо на действующих подавать уточненки

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля
так вроде ж надо на действующих подавать уточненки

так в действующей и подавала,только в периоде за 2014г.

Quote
ПСИ
Доброе утро, налог на прибыль платим по старым счетам? я проверила оплату за 2014год, там реквизиты такие же.

Да, те же, что и в прошлом году. Я на сайте смотрела, в налоговую звонила сверяла, и на следующий день позвонила они деньги видят.

спасибо, а то сумма большая и не хотелось рисковать.

сдала годовую уточненку за 2014г. таже ерунда

Пакет не прийнято.

Виявлені помилки:
[J0108102] За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано «Звітний» («Звітний новий») документ (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України)
Державна фіскальна служба України

Quote
Boya
сдала годовую уточненку за 2014г. таже ерунда

Пакет не прийнято.

Виявлені помилки:
[J0108102] За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано «Звітний» («Звітний новий») документ (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України)
Державна фіскальна служба України

Quote
сформировала в 1-С- в 2014 году он там единственный

возьмите ткущий бланк и заполните его. Мне кажется в 2014 1С может не тот бланк брать. Хотя колировка вроде та у Вас.
а какой период ставите текущий в самом отчете?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

где-то тут писали как подавали уточненки по прибыли..

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
Boya
сдала годовую уточненку за 2014г. таже ерунда

Пакет не прийнято.

Виявлені помилки:
[J0108102] За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано «Звітний» («Звітний новий») документ (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України)
Державна фіскальна служба України

Quote
сформировала в 1-С- в 2014 году он там единственный

возьмите ткущий бланк и заполните его. Мне кажется в 2014 1С может не тот бланк брать. Хотя колировка вроде та у Вас.
а какой период ставите текущий в самом отчете?

Набрала уже вручную в медке.

не понимаю,создаю уточненку в периоде 2014года, в шапке пишу -уточнююча
дальше-отчетный налог.период-2014г.
дальше-отчетный налог.период который уточняется-2014г.
что не так?

Пакет не прийнято.

Виявлені помилки:
[J0108102] За звітний (податковий) період, що уточнюється, не подано «Звітний» («Звітний новий») документ (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України)
Державна фіскальна служба України

отчетный 2016

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

обычно в уточненках отчетный указывается текущий, а уточняемый - старый период... но вот что-то писали по этому поводу, что тоже не принималось...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля
обычно в уточненках отчетный указывается текущий, а уточняемый - старый период... но вот что-то писали по этому поводу, что тоже не принималось...

так и попробую,может прокатит.,хотя
цитата:
По новой и по старой форме Деки не подаётся уточнёнка за 2013,2014 года (( текущий период тоже ставила 2015 и 2016 не помогает (((
если по старой форме :
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - закінчення дії форми - грудень 2014 р..

если по новой форме :
текущий период 2015 -
Документ не може бути прийнятий - уточнюючий звіт може бути подано тільки після завершення терміну подання 29.02.2016.

текущий период 2016 -
Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 січня 2017 р..

ну вот писали же в той теме про уточненку ,что сдавали на бумаге+флешка... Вы же там в теме тоже писали

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

амортизацию без разниц - нужно показывать в АМ? если да, то тогда и РИ надо слева и справа одинаковые цифры?

Quote
19821982
амортизацию без разниц - нужно показывать в АМ? если да, то тогда и РИ надо слева и справа одинаковые цифры?

что значит амортизация без разниц?
Вы должны отражать разницы? тогда и АМ и РИ заполняете.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Коллеги, подскажите, кто сдал баланс (1м,2м)? У меня opz (где набираю отчеты, но там нет этой формы), и нелицензионная "Соната". В пр.году для подачи баланса получала что-то типа тестовой месячной лицензии сонатной же. А сейчас не знаю, как быть. Может, кто-то тоже в такой ситуации, но уже ее решил? Спасибо.

Чи можна відправити звіт 1м,2м повторно? неправильно заповнила

Чи лягає він поверх і взагалі як це робиться ?


декларацію по прибутку ще не здала

Quote
Lari
Чи можна відправити звіт 1м,2м повторно? неправильно заповнила

Чи лягає він поверх і взагалі як це робиться ?


декларацію по прибутку ще не здала

тоже планирую сдавать обновленный. Фин отчетность не предусмотрена "звитна нова". Буду отправлять как обычно.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!