Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 12:23 |
Вижу сразу на 44.( Пытаюсь предугадать версии налоговой в будущем)Quote
Ляля - Оляну а какие другие варианты Вы можете предложить?Quote
А ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? Все включают в расходы или ?
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 12:38 |
Quote
Ляля - Оляв декларации отражается не переплата, а уплаченные в 2015 году авансовые. Были в 2015 авансы?Quote
Polli
Добрый день.
Хочу уточнить, может и глупый вопрос. У меня переплата налога на прибыль по итогу 2013года (платила авансовые взносы), а в 2014году не перекрылись. Я могу подать Додаток ЗП и показать в строчке 16.1 Додатка? При этом принято решение о не применении корректировок фин.результата.
Спасибо заранее.
А переплата у Вас на лицевом числится. Сверку делали?
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 12:48 |
Quote
sim
...
В своєму листі від 05.10.2015 р. №21051/6/99-99-19-02-02-15 податківці пояснюють, що розділом III "Податок на прибуток підприємств" ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за штрафами, пенею, неустойкою.
...
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 12:53 |
в стр 14 деки за 2014 указывался сам налог наприбыль. С минусом у Вас за счет авансов, превышающих сам налог. Что встр. 7 деки за 2014? Вам нужно смотреть на сам результат - прибыль или убытокQuote
PolliQuote
Ляля - Оляв декларации отражается не переплата, а уплаченные в 2015 году авансовые. Были в 2015 авансы?Quote
Polli
Добрый день.
Хочу уточнить, может и глупый вопрос. У меня переплата налога на прибыль по итогу 2013года (платила авансовые взносы), а в 2014году не перекрылись. Я могу подать Додаток ЗП и показать в строчке 16.1 Додатка? При этом принято решение о не применении корректировок фин.результата.
Спасибо заранее.
А переплата у Вас на лицевом числится. Сверку делали?
Я поняла. Мне нужно показать за 2015год только авансы оплаченные в 2015 г. (я доплачивала еще два месяца). В декларации за 2014 год строка 14 была отрицательная, за счет оплаченных авансов в 2014году. Этот минус показать в делар. за 2015год и часть авансов 2015 года. Так?
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 12:53 |
а что это меняет? от этого штрафы перестанут быть расходами периода?Quote
natalka_lQuote
sim
...
В своєму листі від 05.10.2015 р. №21051/6/99-99-19-02-02-15 податківці пояснюють, що розділом III "Податок на прибуток підприємств" ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за штрафами, пенею, неустойкою.
...
Ось цей лист, мені якось не дуже зрозумілий. В запитанні зрозуміло що питання ставиться суто по штрафах які нараховані державними органами (типу ДПІ і т.д.)
Але от в висновку даного листа зазначено:
"...понесені витрати у вигляді визнаних платником податку штрафів, пені, неустойки за порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання"
Нікого не напрягає що там пише господарського а не податкового?
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 12:59 |
Quote
Ляля - Оля
...
а что это меняет? от этого штрафы перестанут быть расходами периода?
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:03 |
В стр. 7 (2014г) была прибыль.Quote
Ляля - Оляв стр 14 деки за 2014 указывался сам налог наприбыль. С минусом у Вас за счет авансов, превышающих сам налог. Что встр. 7 деки за 2014? Вам нужно смотреть на сам результат - прибыль или убытокQuote
PolliQuote
Ляля - Оляв декларации отражается не переплата, а уплаченные в 2015 году авансовые. Были в 2015 авансы?Quote
Polli
Добрый день.
Хочу уточнить, может и глупый вопрос. У меня переплата налога на прибыль по итогу 2013года (платила авансовые взносы), а в 2014году не перекрылись. Я могу подать Додаток ЗП и показать в строчке 16.1 Додатка? При этом принято решение о не применении корректировок фин.результата.
Спасибо заранее.
А переплата у Вас на лицевом числится. Сверку делали?
Я поняла. Мне нужно показать за 2015год только авансы оплаченные в 2015 г. (я доплачивала еще два месяца). В декларации за 2014 год строка 14 была отрицательная, за счет оплаченных авансов в 2014году. Этот минус показать в делар. за 2015год и часть авансов 2015 года. Так?
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:05 |
ну а куда Вы предлагаете их относить?Quote
natalka_lQuote
Ляля - Оля
...
а что это меняет? от этого штрафы перестанут быть расходами периода?
ну ок, мене оштрафували на 15 млн. за завищення витрат на 30 млн., я визнала цей штраф і знову включила в витрати, це нормально?
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:06 |
Оце те, за що я також переживаю. Как и за нехоз.деят-сть. Все-время сижу в теме,читаю,обсуждаю. Мы,бухи, анализируем каждую свою статью расходов, столько нюансов. А они,написали закон,посмотрят,как сработает,и начнуть жать нас. Вот не верю я ,что мы вернемся в те далекие времена,когда не было налогового законодательства отдельноQuote
natalka_lQuote
Ляля - Оля
...
а что это меняет? от этого штрафы перестанут быть расходами периода?
ну ок, мене оштрафували на 15 млн. за завищення витрат на 30 млн., я визнала цей штраф і знову включила в витрати, це нормально?
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:09 |
Оля, можете еще подсказать. Я в декл за 2015г показываю только оплаченные авансы в 2015г. и показываю сумму к оплате. То что в стр. 14 за 2014 год я нигде за 2015 год не показываю. Потом сделать сверку по налогу и можно оплатить тогда разницу. Верно?Quote
PolliВ стр. 7 (2014г) была прибыль.Quote
Ляля - Оляв стр 14 деки за 2014 указывался сам налог наприбыль. С минусом у Вас за счет авансов, превышающих сам налог. Что встр. 7 деки за 2014? Вам нужно смотреть на сам результат - прибыль или убытокQuote
PolliQuote
Ляля - Оляв декларации отражается не переплата, а уплаченные в 2015 году авансовые. Были в 2015 авансы?Quote
Polli
Добрый день.
Хочу уточнить, может и глупый вопрос. У меня переплата налога на прибыль по итогу 2013года (платила авансовые взносы), а в 2014году не перекрылись. Я могу подать Додаток ЗП и показать в строчке 16.1 Додатка? При этом принято решение о не применении корректировок фин.результата.
Спасибо заранее.
А переплата у Вас на лицевом числится. Сверку делали?
Я поняла. Мне нужно показать за 2015год только авансы оплаченные в 2015 г. (я доплачивала еще два месяца). В декларации за 2014 год строка 14 была отрицательная, за счет оплаченных авансов в 2014году. Этот минус показать в делар. за 2015год и часть авансов 2015 года. Так?
Оля, спасибо вам за помощь.
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:10 |
верноQuote
PolliОля, можете еще подсказать. Я в декл за 2015г показываю только оплаченные авансы в 2015г. и показываю сумму к оплате. То что в стр. 14 за 2014 год я нигде за 2015 год не показываю. Потом сделать сверку по налогу и можно оплатить тогда разницу. Верно?Quote
PolliВ стр. 7 (2014г) была прибыль.Quote
Ляля - Оляв стр 14 деки за 2014 указывался сам налог наприбыль. С минусом у Вас за счет авансов, превышающих сам налог. Что встр. 7 деки за 2014? Вам нужно смотреть на сам результат - прибыль или убытокQuote
PolliQuote
Ляля - Оляв декларации отражается не переплата, а уплаченные в 2015 году авансовые. Были в 2015 авансы?Quote
Polli
Добрый день.
Хочу уточнить, может и глупый вопрос. У меня переплата налога на прибыль по итогу 2013года (платила авансовые взносы), а в 2014году не перекрылись. Я могу подать Додаток ЗП и показать в строчке 16.1 Додатка? При этом принято решение о не применении корректировок фин.результата.
Спасибо заранее.
А переплата у Вас на лицевом числится. Сверку делали?
Я поняла. Мне нужно показать за 2015год только авансы оплаченные в 2015 г. (я доплачивала еще два месяца). В декларации за 2014 год строка 14 была отрицательная, за счет оплаченных авансов в 2014году. Этот минус показать в делар. за 2015год и часть авансов 2015 года. Так?
Оля, спасибо вам за помощь.
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:21 |
Спасибо большое за помощь!Quote
Ляля - ОляверноQuote
PolliОля, можете еще подсказать. Я в декл за 2015г показываю только оплаченные авансы в 2015г. и показываю сумму к оплате. То что в стр. 14 за 2014 год я нигде за 2015 год не показываю. Потом сделать сверку по налогу и можно оплатить тогда разницу. Верно?Quote
PolliВ стр. 7 (2014г) была прибыль.Quote
Ляля - Оляв стр 14 деки за 2014 указывался сам налог наприбыль. С минусом у Вас за счет авансов, превышающих сам налог. Что встр. 7 деки за 2014? Вам нужно смотреть на сам результат - прибыль или убытокQuote
PolliQuote
Ляля - Оляв декларации отражается не переплата, а уплаченные в 2015 году авансовые. Были в 2015 авансы?Quote
Polli
Добрый день.
Хочу уточнить, может и глупый вопрос. У меня переплата налога на прибыль по итогу 2013года (платила авансовые взносы), а в 2014году не перекрылись. Я могу подать Додаток ЗП и показать в строчке 16.1 Додатка? При этом принято решение о не применении корректировок фин.результата.
Спасибо заранее.
А переплата у Вас на лицевом числится. Сверку делали?
Я поняла. Мне нужно показать за 2015год только авансы оплаченные в 2015 г. (я доплачивала еще два месяца). В декларации за 2014 год строка 14 была отрицательная, за счет оплаченных авансов в 2014году. Этот минус показать в делар. за 2015год и часть авансов 2015 года. Так?
Оля, спасибо вам за помощь.
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:29 |
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:36 |
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:38 |
по штрафам согласна, а по списанию-недостача,бой,порча-то,что не хоздеятельностью считается и облагается НДС (код 13 в НН)Quote
Ляля - Оля
ПСБУ 16
20. До інших операційних витрат включаються:
визнані штрафи, пеня, неустойка;
какой 44???
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:40 |
какая разница? Это- расходы периода. НДС - другая тема.Quote
simпо штрафам согласна, а по списанию-недостача,бой,порча-то,что не хоздеятельностью считается и облагается НДС (код 13 в НН)Quote
Ляля - Оля
ПСБУ 16
20. До інших операційних витрат включаються:
визнані штрафи, пеня, неустойка;
какой 44???
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:40 |
Quote
PolliОля, можете еще подсказать. Я в декл за 2015г показываю только оплаченные авансы в 2015г. и показываю сумму к оплате. То что в стр. 14 за 2014 год я нигде за 2015 год не показываю. Потом сделать сверку по налогу и можно оплатить тогда разницу. Верно?Quote
PolliВ стр. 7 (2014г) была прибыль.Quote
Ляля - Оляв стр 14 деки за 2014 указывался сам налог наприбыль. С минусом у Вас за счет авансов, превышающих сам налог. Что встр. 7 деки за 2014? Вам нужно смотреть на сам результат - прибыль или убытокQuote
PolliQuote
Ляля - Оляв декларации отражается не переплата, а уплаченные в 2015 году авансовые. Были в 2015 авансы?Quote
Polli
Добрый день.
Хочу уточнить, может и глупый вопрос. У меня переплата налога на прибыль по итогу 2013года (платила авансовые взносы), а в 2014году не перекрылись. Я могу подать Додаток ЗП и показать в строчке 16.1 Додатка? При этом принято решение о не применении корректировок фин.результата.
Спасибо заранее.
А переплата у Вас на лицевом числится. Сверку делали?
Я поняла. Мне нужно показать за 2015год только авансы оплаченные в 2015 г. (я доплачивала еще два месяца). В декларации за 2014 год строка 14 была отрицательная, за счет оплаченных авансов в 2014году. Этот минус показать в делар. за 2015год и часть авансов 2015 года. Так?
Оля, спасибо вам за помощь.
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 13:41 |
Re: Новая декларация на прибыль | 16 лютого, 2016 14:42 |
Re: Новая декларация на прибыль | 17 лютого, 2016 09:26 |
Re: Новая декларация на прибыль | 17 лютого, 2016 09:43 |
делать правильную первичкуQuote
19821982
А что написано в ПСБУ - по поводу неправильно ( ненадлежаще, с ошибками..) оформленой первички по услугам ? Куда их девать?
Re: Новая декларация на прибыль | 17 лютого, 2016 17:10 |
Re: Новая декларация на прибыль | 18 лютого, 2016 06:47 |
какая связь???Quote
У нас на 01.01.2015 була і дебіторка, і кредиторка, у 2015 році розрахувались. чи требі це малювати у різниці?
Re: Новая декларация на прибыль | 18 лютого, 2016 09:34 |
Re: Новая декларация на прибыль | 18 лютого, 2016 10:15 |
Re: Новая декларация на прибыль | 19 лютого, 2016 13:03 |
Re: Новая декларация на прибыль | 19 лютого, 2016 13:12 |
Re: Новая декларация на прибыль | 19 лютого, 2016 13:32 |
Re: Новая декларация на прибыль | 19 лютого, 2016 14:37 |
сам налог или штрафы?Quote
svetnik
а налоговый борг, что насчитали по НДС, на затраты отнести или на 6412.НДС по февральской декларации доплатили.Штрафы понятно, а с этим долгом что делать?
Re: Новая декларация на прибыль | 19 лютого, 2016 14:46 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua