Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 14:36 |
Quote
djina
Да, по-моему у нас как говорят "Ум за разум" заходит. Во всяком случае у меня. Никого не хочу обижать. Заполнила декларацию, распечатала и вдруг смотр. в шапке деки стоит крестик в таблице где "Виробник сільськогосподарськоі продукції" Бланк у меня J0100514, но я никакой не сельх.произв. Причем этот крестик не убирается.
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 14:44 |
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 14:59 |
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 14:59 |
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 15:01 |
может ВЫ таки НКУ немного почитаете? ну чесслово, одни и те же вопросы даже в течение дня...Quote
panaval84
если тов на общей системе предоставило нам(тов на общей системе) финан помощь без% в 12.14г и по договору мы должны вернуть до 12.2016, то надо ли учитывать 365 дней и ставить себе в доход в 2015г?
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 15:04 |
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 15:14 |
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 15:15 |
да. только возьмите из оборотки в гривнах сумму прибыли, а не 61,3 * 1000Quote
Віка
ой подскажите мне пожалуйста мы "малыши" в декларации по прибыли за 2014 год был "0" по баланс т.е отчет про фин результаты за 2014г код рядка2350= -23,3,,, за 2015 год по фин результатам код рядка2350 (чистий прибуток збиток) = 61,3 получаеться я показываю в декларации 61300*18%= 11034 к уплате?
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 15:15 |
Re: Новая декларация на прибыль | 24 лютого, 2016 16:00 |
Quote
Ляля - Оляможет ВЫ таки НКУ немного почитаете? ну чесслово, одни и те же вопросы даже в течение дня...Quote
panaval84
если тов на общей системе предоставило нам(тов на общей системе) финан помощь без% в 12.14г и по договору мы должны вернуть до 12.2016, то надо ли учитывать 365 дней и ставить себе в доход в 2015г?
при чем тут 365 дней?? да еще и к ТОВ?? ВЫ в 14 показывали эту операцию в декларации???
Re: Новая декларация на прибыль | 25 лютого, 2016 09:34 |
Re: Новая декларация на прибыль | 25 лютого, 2016 09:51 |
Re: Новая декларация на прибыль | 25 лютого, 2016 16:28 |
Re: Новая декларация на прибыль | 25 лютого, 2016 17:36 |
Re: Новая декларация на прибыль | 25 лютого, 2016 17:49 |
Re: Новая декларация на прибыль | 25 лютого, 2016 18:11 |
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 06:55 |
что, и амортизации вообще нет? ОС числятся?Quote
malki
а может такое быть, что никаких разниц нет?? Доход более 20 млн., но в разницы заполнять нечего
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 07:22 |
Це получається, що податок на нерухомість включити у витрати, а не у зменшення податку на прибуток. Я поставила не на 39, а зразу на 92. Тепер задумалась - а правильно?...Quote
Oxy
"На завершення зазначимо, що в 2016 році (з урахуванням змін, внесених Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII) подібна норма прописана в п. 137.6 ПКУ, яка додатково передбачає, що у разі коли платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів. "26.01.2016
© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2016
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2016
Это, что получается, если сейчас не показать налог на недвижимость, оставив его на 39 счете, то он пропадает?
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 08:08 |
Quote
Ляля - Олячто, и амортизации вообще нет? ОС числятся?Quote
malki
а может такое быть, что никаких разниц нет?? Доход более 20 млн., но в разницы заполнять нечего
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 08:09 |
ну так заполняйте АМ и в РИ ставье аналогичные данные, выйдете в ноль по разницам.Quote
kfarmQuote
Ляля - Олячто, и амортизации вообще нет? ОС числятся?Quote
malki
а может такое быть, что никаких разниц нет?? Доход более 20 млн., но в разницы заполнять нечего
ну, а если ОС есть, но в БУ всё совпадает с нормами НКУ по срокам использавания, разниц же не будет? или всё таки будут?
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 09:33 |
Quote
Ляля - Оляну так заполняйте АМ и в РИ ставье аналогичные данные, выйдете в ноль по разницам.Quote
kfarmQuote
Ляля - Олячто, и амортизации вообще нет? ОС числятся?Quote
malki
а может такое быть, что никаких разниц нет?? Доход более 20 млн., но в разницы заполнять нечего
ну, а если ОС есть, но в БУ всё совпадает с нормами НКУ по срокам использавания, разниц же не будет? или всё таки будут?
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 09:36 |
Quote
Ляля - Оляну так заполняйте АМ и в РИ ставье аналогичные данные, выйдете в ноль по разницам.Quote
kfarmQuote
Ляля - Олячто, и амортизации вообще нет? ОС числятся?Quote
malki
а может такое быть, что никаких разниц нет?? Доход более 20 млн., но в разницы заполнять нечего
ну, а если ОС есть, но в БУ всё совпадает с нормами НКУ по срокам использавания, разниц же не будет? или всё таки будут?
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 09:39 |
Quote
malkiQuote
Ляля - Оляну так заполняйте АМ и в РИ ставье аналогичные данные, выйдете в ноль по разницам.Quote
kfarmQuote
Ляля - Олячто, и амортизации вообще нет? ОС числятся?Quote
malki
а может такое быть, что никаких разниц нет?? Доход более 20 млн., но в разницы заполнять нечего
ну, а если ОС есть, но в БУ всё совпадает с нормами НКУ по срокам использавания, разниц же не будет? или всё таки будут?
ну вот только подумала, что надо АМ и в разницы на + и на - одинаковые суммы.
Амортизация по БУ=НУ
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 09:41 |
Quote
kfarmну, а правую часть в РИ заполнили? амортизацию по БУ?Quote
malkiQuote
Ляля - Оляну так заполняйте АМ и в РИ ставье аналогичные данные, выйдете в ноль по разницам.Quote
kfarmQuote
Ляля - Олячто, и амортизации вообще нет? ОС числятся?Quote
malki
а может такое быть, что никаких разниц нет?? Доход более 20 млн., но в разницы заполнять нечего
ну, а если ОС есть, но в БУ всё совпадает с нормами НКУ по срокам использавания, разниц же не будет? или всё таки будут?
ну вот только подумала, что надо АМ и в разницы на + и на - одинаковые суммы.
Амортизация по БУ=НУ
так в АМ что ставим? Балансовую стоимость по группам по БУ..на начало и конец, сумму амортизации по НУ в гр.5, так?...и вот эта сумма графы 5 лезет в РИ..
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 09:41 |
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 09:59 |
Почитайте вот эту тему: [club.dtkt.com.ua] и примите решение. Меня там уговорили, что недвижимость на расходы нужно ставить.Quote
VitohkaЦе получається, що податок на нерухомість включити у витрати, а не у зменшення податку на прибуток. Я поставила не на 39, а зразу на 92. Тепер задумалась - а правильно?...Quote
Oxy
"На завершення зазначимо, що в 2016 році (з урахуванням змін, внесених Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII) подібна норма прописана в п. 137.6 ПКУ, яка додатково передбачає, що у разі коли платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів. "26.01.2016
© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2016
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2016
Это, что получается, если сейчас не показать налог на недвижимость, оставив его на 39 счете, то он пропадает?
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 10:07 |
Re: Новая декларация на прибыль | 26 лютого, 2016 10:16 |
Quote
Ляля - Оля
ну, а правую часть в РИ заполнили? амортизацию по БУ?
Re: Новая декларация на прибыль | 27 лютого, 2016 14:01 |
Quote
kfarmQuote
Ляля - Оля
ну, а правую часть в РИ заполнили? амортизацию по БУ?
поставил и там и там в РИ одиннаковые суммы...как-то так
Re: Новая декларация на прибыль | 28 лютого, 2016 16:39 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua