Добрый день!
Помогите, пожалуйста, как списать безнадежную задолженность со счета 37.1.1 (остаток по Кредиту) на сумму 1000,00 грн.?
Правильно ли я понимаю, нужно сделать проводку Дт. 37.1.1. Кт. 717 на сумму 1000,00 грн и Проводку Дт 717 Кт. 64.1.1 на сумму 166.66 грн...

что это за задолженность? при чем тут 6411?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Получается, нам оказали услугу, выписали Акт выполненных работ, налоговую накладную...а мы не заплатили за оказанную услугу... Нам простили этот долг, и сейчас висит по Кредиту наш долг.

ой, и ты там 64.4 **

тогда это кт 631. 64 не должно быть.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

а почему второй проводки не должно быть?
Дело в том, что наше предприятие является посредником, и потом эту услугу мы еще перевыставляли на другого заказчика.

дт 23 кт 631
дт 6442 кт 631

дт 641 (НДС) кт 6442

6442 закрывается, если была НН.
Перевыставляли - ну и что? к этим расчетам это не имеет отношения.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Это же как наш доход получается, должно закрыться на 7 счете.
Сейчас просмотрела Интернет.
Насколько я понимаю, по новому Налоговому Кодексу нужно выписать еще налоговую накладную на себя.

Quote
Marmy
Это же как наш доход получается, должно закрыться на 7 счете.
Сейчас просмотрела Интернет.
Насколько я понимаю, по новому Налоговому Кодексу нужно выписать еще налоговую накладную на себя.

посмотрите, буквально вчера-сегодня есть тема по этому поводу.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Спасибо, посмотрю.

Помогите с прводкой, купили чай, кофе Дт949 Кт 85, Дт791 Кт949 ????

На офис закупили кофе, сахар. Сделала проводки Дт949 Кт 85, фин.результат Дт.791 Кт949, не знаю правильно ли делаю.

кт 85???
и при чем тут безнадежная задолженность??

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Я попала на єту тему, поєтому и зада єтот вопрос , єто не задолженность.

Подскажите, пожалуйста, по проводкам. В 2011г. мы заплатили справочнику Жёлтые страницы. В 2012 они исчезли. Весит сумма на Дт 631. Думаю так: Дт 944 Кт631, Дт791Кт944 ???