Предоставляем транспортно-экспедиционные услуги нерезиденту. Оплата за перевозку идет нам в валюте, а мы в свою очередь конвертируем и оплачиваем перевозчику. Со одной и с другой стороны подписаны договора на перевозку, в ЦМР нас нету, только заказчик и перевозчик. Как здесь быть с НДС, у нас нулевая или же 20%, нужно ли формировать налоговую накладную если по нулевой ставке?

мы выставляем клиенту-нерезу так:
фрахт - % ндс
вознаграждение экспедитора- без НДС

Налоговую выписываем только на суму фрахта в грн. по курсу НБУ

Покажите на примере,скажем нам платят 800 евро,как вы разбиваете? Ндс вы имели ввиду нулевой? Извините если что не так пишу,мало опыта в этой сфере

фрахт (сума счета от перевозчика) + вознаграждение экспедитора = 800 евро
Да. В первом сообщении имела ввиду фрахт - ндс 0%

разобрался, а далее вы создаете налоговую накладную на сумму фрахта на неплательщика, верно?

Как из такой операции вытащить минусовый НДС, если да, то что нужно для этого?