Quote
Ляля - Оля
200.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:
в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.



т.о., например, если по итогам января НО-НК января с +, но за декабрь был минус, то вот сдается мне, что переходящий минус будет таки иметь происхождение декабря, а не января.

Quote
Oxi

Quote
Ляля - Оля
200.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
200.4. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:
в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.



т.о., например, если по итогам января НО-НК января с +, но за декабрь был минус, то вот сдается мне, что переходящий минус будет таки иметь происхождение декабря, а не января.

да - с декабря
т.к. произошла убыль накопленного ранее НК

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
...
извините за навязчивость, но
минус мы перетянули не в раздел ІІІ как до января, а перетянули в раздел ІІ. где налоговый кредит, т.е. наш "стрый кредит" попал вместе с кредитом текущим. можно предположить , что сначала от обязанностей отнимаем "старый минус", а потом текущий кредит.

Quote
Ветка
девочки, простите, но на сегодня как я понимаю у нас три вопроса по дод2

1. ИНН свой, минуса прошлых помесячно или ИНН поставщика, минуса поконтрагентно по каждому периоду (или накладной??)

2. отображение минуса ЛИФО или ФИФО если на декабрь был минус, НО января меньше НК января.

3. Суть строки залишок: переплата стр 9 витяга или минус на 1/7 стр 7 вытяга

Больше ничего не проявилось?

Quote
rainy_days
Бабоньки, підкажіть а куди тепер вписувати коефіцієнт пропорційного розподілу ПК ? Додаток 7 залишився з таблицями , але сам коефіцієнт раніше в самій деці був в окремій ячейці, а тепер хоть убий не розумію куди його?

Quote
angie
Только что дозвонилась в налоговую (Полтава), официальных разъяснений нет, но наши рекомендуют ставить свой ИНН, расписывать по месяцам по принципу первый пришёл-первый ушёл

Quote
Ветка
да не одни они)...но чуйстьвую 22го будет разъяснение по контрам...хоспадя,пусть я тут ошибусь...

Quote
Oxi
зачем им наш ИНН в каждой строчке?
мабуть создатели сего шедевра (колонки 2) сами не знают, зачем ее туда втулили, иначе давно бы были объяснения

Quote
konstantin

Quote
Oxi
зачем им наш ИНН в каждой строчке?
мабуть создатели сего шедевра (колонки 2) сами не знают, зачем ее туда втулили, иначе давно бы были объяснения

Моя версия, да и другие выдавали что-то подобное, это связано с компьютерной обработкой базы данных. Нажал на кнопочку и видно весь минус по месяцам.Нажал на другу и сформировал реестр на возмещение. Нажал на третью и выписал направления на проверки

Quote
sansa
А каким образом дод. 3 согласуется с кол. 6 дод 2?? в дод. 3 показываем оплату всего НК, а в дод. 2 - только то, что переносим на будущие периоды. как они могут быть равны??

Quote
konstantin

Quote
Oxi
зачем им наш ИНН в каждой строчке?
мабуть создатели сего шедевра (колонки 2) сами не знают, зачем ее туда втулили, иначе давно бы были объяснения

Моя версия, да и другие выдавали что-то подобное, это связано с компьютерной обработкой базы данных. Нажал на кнопочку и видно весь минус по месяцам.Нажал на другу и сформировал реестр на возмещение. Нажал на третью и выписал направления на проверки

Quote
Ляля - Оля

Quote
sansa
А каким образом дод. 3 согласуется с кол. 6 дод 2?? в дод. 3 показываем оплату всего НК, а в дод. 2 - только то, что переносим на будущие периоды. как они могут быть равны??

ну вот мне сдается
"Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг
або до Державного бюджету України"
это как раз
из дод 2
"в тому числі
сплачено
постачальникам
товарів/послуг
або
до Державного
бюджету України,
отримано послуг
від нерезидента
на митній
території України"

и писали тут, что всемогущий медок требует этой связки, хотя для меня это не основание

Quote
Oxi
А каким образом дод. 3 согласуется с кол. 6 дод 2?? - думаю они не вяжуться, т.к в дод 2 минус, который переносим на след период

хотя те, кто в этом месяце подает на возмещение нормативку перелопатили все и откликнутся