Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:48 |
совершенно верно, мало кто кому позвонил, инспектор, что почти президент?Quote
Ляля - Оляотправила со своим ИНН, не собираюсь ничего менять ,пока не изменят форму. даже писульки пояснения не пройдут... только изменение формы...Quote
Виктория
С сайте ДТ-Кт в комментариях.
Сергій
Сегодня 11:30
Тільки що подзвонили з податкової і сказали, що у Додатку 2 помилка - вони її виправлять: Замість ІПН покупця буде продавця. Мене чемно попросили подати Звітну нову і вказати ІПН продавців, перерахувавши всіх, придбання у яких склало від"ємне значення в Декларації. Я вже почав переробляти, хоча друга квитанція про прийом пакета звітності є.
Так не хочется отсылать звитну нову. Подождать ?
начитаются ВОБУ потом советы раздают...
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:48 |
Quote
Ветка
да, ФИФО...сначала съедаем старый минус, доедам новый, остаток недоеденый в дод2
знаю что Ляля и Наталки со мной не согласны))
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:49 |
Quote
ксеньясовершенно верно, мало кто кому позвонил, инспектор, что почти президент?Quote
Ляля - Оляотправила со своим ИНН, не собираюсь ничего менять ,пока не изменят форму. даже писульки пояснения не пройдут... только изменение формы...Quote
Виктория
С сайте ДТ-Кт в комментариях.
Сергій
Сегодня 11:30
Тільки що подзвонили з податкової і сказали, що у Додатку 2 помилка - вони її виправлять: Замість ІПН покупця буде продавця. Мене чемно попросили подати Звітну нову і вказати ІПН продавців, перерахувавши всіх, придбання у яких склало від"ємне значення в Декларації. Я вже почав переробляти, хоча друга квитанція про прийом пакета звітності є.
Так не хочется отсылать звитну нову. Подождать ?
начитаются ВОБУ потом советы раздают...
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:51 |
у меня минус с февраля 2015 года, и сумма минуса на 01.07.15 г зачлась , в вытяге она в стр .7, а не в стр. 9, поэтому тоже буду расписывать по периодам.Quote
Malinchicу меня тоже минус с 2014 года тянется...буду расписывать всёQuote
Koval1
У меня отриц. значение висит ещё с 2014г.Сегодня звонила инспектору,спрашивала куда же всё таки идёт в дод.2 строчка 7 вытяга,получила ответ : в Залишок помилково або надмиру....Сомневаюсь немного,ведь в п.3 п.34 пидр. 2 20 раздела Кодекса,на который они ссылаются в этой строчке,говорится о переплате, а не о остатках отриц. значений до 01.02.15....Сижу не могу решить расписывать всё таки до 01.02.15 или втулить в эту отд. строчку...Кому-то ещё так говорили делать инспектора?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:52 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:52 |
у меня вползло в 10.3Quote
Kylinichenko
Подскажите, в новой деке нет строк "придбано без ПДВ"?..ищу-ищу и ничего такого не вижу...
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:53 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:53 |
10.3Quote
Kylinichenko
Подскажите, в новой деке нет строк "придбано без ПДВ"?..ищу-ищу и ничего такого не вижу...
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:54 |
Quote
Ляля - Оляу меня вползло в 10.3Quote
Kylinichenko
Подскажите, в новой деке нет строк "придбано без ПДВ"?..ищу-ищу и ничего такого не вижу...
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:55 |
я в 1С формирую, автоматомQuote
KylinichenkoQuote
Ляля - Оляу меня вползло в 10.3Quote
Kylinichenko
Подскажите, в новой деке нет строк "придбано без ПДВ"?..ищу-ищу и ничего такого не вижу...
автоматом или Вы его вручную туда добавили?
медок у меня оставил путую 10.3
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:57 |
Quote
Koval1
У меня отриц. значение висит ещё с 2014г.Сегодня звонила инспектору,спрашивала куда же всё таки идёт в дод.2 строчка 7 вытяга,получила ответ : в Залишок помилково або надмиру....Сомневаюсь немного,ведь в п.3 п.34 пидр. 2 20 раздела Кодекса,на который они ссылаются в этой строчке,говорится о переплате, а не о остатках отриц. значений до 01.02.15....Сижу не могу решить расписывать всё таки до 01.02.15 или втулить в эту отд. строчку...Кому-то ещё так говорили делать инспектора?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:57 |
у меня медок втяну, есть налоговая на без ПДВ.Quote
KylinichenkoQuote
Ляля - Оляу меня вползло в 10.3Quote
Kylinichenko
Подскажите, в новой деке нет строк "придбано без ПДВ"?..ищу-ищу и ничего такого не вижу...
автоматом или Вы его вручную туда добавили?
медок у меня оставил путую 10.3
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 10:59 |
Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.netу меня медок втяну, есть налоговая на без ПДВ.Quote
KylinichenkoQuote
Ляля - Оляу меня вползло в 10.3Quote
Kylinichenko
Подскажите, в новой деке нет строк "придбано без ПДВ"?..ищу-ищу и ничего такого не вижу...
автоматом или Вы его вручную туда добавили?
медок у меня оставил путую 10.3
может у вас нету налоговой или не стоит там какой-то код
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:01 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:04 |
в тому числі сплаченоQuote
Malinchic
а в столбике 6 что сатвить.....ставить сумму НДС по оплатам и предоплатам?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:06 |
Quote
Ляля - Оляв тому числі сплаченоQuote
Malinchic
а в столбике 6 что сатвить.....ставить сумму НДС по оплатам и предоплатам?
постачальникам товарів/послуг
або до Державного бюджету
України, отримано послуг від
нерезидента на митній території України
т.е. из сумм в ст 5. Если все оплачено - повторяете сумма из ст 5
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:08 |
ну я смотрела так писала уже где-то тут.Quote
MalinchicQuote
Ляля - Оляв тому числі сплаченоQuote
Malinchic
а в столбике 6 что сатвить.....ставить сумму НДС по оплатам и предоплатам?
постачальникам товарів/послуг
або до Державного бюджету
України, отримано послуг від
нерезидента на митній території України
т.е. из сумм в ст 5. Если все оплачено - повторяете сумма из ст 5
Ну по более ранним периодам гр.5=гр.6...а за январь печалька будет(((по состоянию на 31.01.16 смотрю?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:24 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:27 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:33 |
Quote
OxiQuote
sansa
свежие новости от инспектора (таки дозвонилась...на свою голову). Волынская область.
в дод 2 расписывать по ИНН продавцов, если бы у вас был НДС уплаченный на таможне - тогда свой бы ставили...
НО января "съедают" сначала "старый" минус, по принципу первый пришел - первый ушел
вот как-то так
что значит сначала съедает старый минус?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:40 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:42 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 11:43 |
Quote
konstantin14
Кто как расписал по периодам в Дод: сначала 01/2016 и по убывающей или сначала самый ранний период,а потом по нарастающей?
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 12:00 |
Quote
Ляля - Оляыыы тогда давайте по строкам еще посмотрим, сначала идет текущий кредит, а потом минус прошлых периодов , сначала отнимаем текущий кредитQuote
IRINA_KASYAN@bigmir.netQuote
natalka_lQuote
IRINA_KASYAN@bigmir.netя вот не согласна что всегда так было.Quote
natalka_lQuote
TanyaOdessa
Веста два варианта, выбор уже за вами ))))
1 ) в дод 2:
01.2016 = 76764
11.2015=67445
2 ) в дод2
01.2016 =144209
почитайте..на форуме обсуждали это... вроде 1 вариант правильный
Правильно 1-ий варіант Бо ЗАВЖДИ так було! І не видумуйте "велосипелд"
теперь минус на 01.01.16 попал в общий котел и нигде нет инструкции как считать .
может прописать в учетной политике(это сарказм)
В додатку 2 розписуэмо від'ємне значення по періодах виникнення, в конкретному прикладі мінус 67445 виник вперше в листопаді 2015, а в січень 2016 Ви його просто перетягнули.
извините за навязчивость, но
минус мы перетянули не в раздел ІІІ как до января, а перетянули в раздел ІІ. где налоговый кредит, т.е. наш "стрый кредит" попал вместе с кредитом текущим. можно предположить , что сначала от обязанностей отнимаем "старый минус", а потом текущий кредит.
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 12:17 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 12:18 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 12:19 |
уже представляю в краскахQuote
Malinchic
Сказали что вроде есть уже официальное разъяснение ГФС...
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 12:21 |
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 12:23 |
они начитались наш форум и сейчас выдержки из цитат опубликуютQuote
Ляля - Оляуже представляю в краскахQuote
Malinchic
Сказали что вроде есть уже официальное разъяснение ГФС...
Re: Не понимаю куда переносим стр. 24 из деки НДС в новую деку??? | 19 лютого, 2016 12:24 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua