Quote
Tatyana_TAD
Ну "старый" это еще из аж пред-предыдущей декларации, видимо Вы еще очень молоды Это комплимент.
Получается, да: свой ИНН, минусовая сумма из декларации и оплаченная часть НДС.
У меня тоже только январский минус и если оставить только импортный НДС и отложить НН от поставщиков украинских, то выхожу почти в 0, вот и думаю, может проще воспользоваться январскими налоговыми в феврале, срок же 365 дней?

вот тут собачка и порылась....НО=42519,НК=51365....из минуса в 8846 долг только перед одним поставщиком...КАК его вычленить?в эту строку №6?

Віднять від суми 8846, пдв з суми заборгованості і залишицця сума для 6 стобчика...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Девочки,вот как я делала я открыла Деку за февраль 2015 года(там последний раз мы расписывали полностью минус),как был заполнен Додаток 2(как расписан весь мой минус):
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 – 44615
Всего минуса 124586

Данные декларации начиная с марта 2015 года и по январь 2016 года:
Март
03.2015 стр. 18 - 7041
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 - 44615-7041(съедаю самый древний минус) =37574
Всего минуса 117545

Апрель
04.2015 стр. 18 - 11423
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 - 37574-11423(съедаю самый древний минус) =26151
Всего минуса 106122

Май
05.2015 стр. 18 - 17944
В Дод. 2 было бы если заполняли бы :
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 - 26151-17944(съедаю самый древний минус) =8207
Всего минуса 88178

Июнь
06.2015 стр. 19 - 3879
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722
11.2013 - 2239
08.2013 – 8207
Всего минуса 92057

Июль
07.2015 стр. 18 - 14693
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 61722-4247=57475
11.2013 - 2239 - 2239=0
08.2013 - 8207 - 8207 =0
(8207+2239+4247)=14693
Всего минуса 77364

Август
08.2015 стр. 18 - 9828
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 57295 - 9828 = 47647
Всего минуса 67536

Сентябрь
09.2015 стр. 18 - 3506
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 - 47647 - 3506=44141
Всего минуса 64030

Октябрь
10.2015 стр. 19 - 1564
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
10.2015 - 1564
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 – 44141
Всего минуса 65594

Ноябрь
11.2015 стр. 19 - 8597
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
11.2015 - 8597
10.2015 - 1564
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 – 44141
Всего минуса 74191

Декабрь
12.2015 стр. 19 - 7374
В Дод. 2 было бы если заполняли бы его:
12.2015 - 7374
11.2015 - 8597
10.2015 - 1564
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 – 44141
Всего минуса 81565

В вот собственно январь :
01.2016 НК - 26567
12.2015 - 7374
11.2015 - 8597
10.2015 - 1564
06.2015 - 3879
01.2015 - 6262
10.2014 - 4285
07.2014 - 5463
04.2014 – 44141
Всего минуса 108132

я по такому же принципу дод. 2 заполнила

Quote
angie
я по такому же принципу дод. 2 заполнила

а что писали в столбике 6?

Оплату, причём на сегодняшний день) у меня не так много контрагентов, много времени не заняло)

а с чего вы решили что на сегодняшний день)

Quote
angie
Оплату, причём на сегодняшний день) у меня не так много контрагентов, много времени не заняло)

Вот тоже вопрос...или на дату подачи все писать...или на 31.01.16...мне кажется на 31.01.16.....

Я думаю,это вообще не важно тем, кто не собирается на возмещение ставить

поддерживаю! но это только мысли

на ЗІР є пояснення. якщо вибрати ПДВ, задати питання "Д2" то вийде одна відповідь. і йя вілдповідь стосується того, що потрібно писати ІПН постачальника.
101.27- Який порядок заповнення колонки 2 табличної частини додатка 2 до податкової декларації з ПДВ......

Коротка:
Для відображення сум податку на додану вартість (далі – ПДВ), за рахунок яких сформовано від’ємне значення звітного (податкового) періоду, у колонці 2 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” слід зазначати індивідуальний податковий номер постачальника.
Повна:
Відповідно до ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковий кредит звітного періоду складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.
У разі, якщо за результатами (податкового) періоду податковий кредит платника перевищує його податкові зобов’язання у платника формується від’ємне значення податку на додану вартість (далі – ПДВ) звітного (податкового) періоду, яке відповідно до п. 200.4 ст. 200 ПКУ може бути зараховане до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду відображається у додатку 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)”, порядок заповнення і подання якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21.
Отже, для відображення сум ПДВ, за рахунок яких сформовано від’ємне значення звітного (податкового) періоду, у колонці 2 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” слід зазначати індивідуальний податковий номер постачальника.

Я поставила номер ТД. Отчет приняли. В налоговую позвонила - сказали ставить номер ТД. Так и оставлю...

[sfs.gov.ua]

При заповненні додатка 2 до податкової декларації з ПДВ „Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)” в колонці 2 табличної частини зазначається індивідуальний податковий номер (ІПН) платника податку постачальника, а при формуванні від’ємного значення за рахунок сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України, – власний ІПН платника податку (покупця).

Я не могу понять логики этих дебилов. Если мы в додаток 2 вносим показатели рядка 19 декларации в периоде, которых возник минус, то арифметическое значение не будет равно сумме кредита налоговых накладных по определенному поставщику. Например, у меня р. 19 = 11630 , а нн по контрагенту 11800. Что я не так понимаю?

Quote
Афіна
Я не могу понять логики этих дебилов. Если мы в додаток 2 вносим показатели рядка 19 декларации в периоде, которых возник минус, то арифметическое значение не будет равно сумме кредита налоговых накладных по определенному поставщику. Например, у меня р. 19 = 11630 , а нн по контрагенту 11800. Что я не так понимаю?

значит у Вас по определенному контрагенту часть НК уже съелась и в дод 2 ставите остаток=11630

Quote
Oxi

Quote
Афіна
Я не могу понять логики этих дебилов. Если мы в додаток 2 вносим показатели рядка 19 декларации в периоде, которых возник минус, то арифметическое значение не будет равно сумме кредита налоговых накладных по определенному поставщику. Например, у меня р. 19 = 11630 , а нн по контрагенту 11800. Что я не так понимаю?

значит у Вас по определенному контрагенту часть НК уже съелась и в дод 2 ставите остаток=11630

Правильно. Ставим остаток, а код или не пишем никакой, или пишем свой. ИНН поставщика тут вообще никаким боком.

Всем привет!

Народ, поясните мне пожалуйста, в 5 и 6 колонке я указываю суму с НДС или без НДС или вообще сумму именно самого НДС?

ндс

Спасибки!!!