| ||
Всі форуми
>
Тема
листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15
Відправлено користувачем Zarinka
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 08:44 |
Виходить ,що невірні або помилкові пн не потрібно включати до декларації,так??? А як тоді бути з р/к?
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 08:45 |
РК к ошибочным тоже не включаются в деку
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 08:47 |
І ще таке питання,якщо в договорі з контрагентом пишеться бюдж.рахунок,а оплата відбувається з господарського,виписувати пн потрібно не по оплаті,а по акту,якщо дата акта являється першою подією?
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 08:55 |
ага,а якщо пн з помилками,тоді як бути?
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 08:56 |
смотря какие ошибки. Если в обязательных реквизитах, то включать в деку по дате корректировкиQuote
Zarinka
ага,а якщо пн з помилками,тоді як бути?
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 09:15 |
трохі не зрозуміла,поясніть
пн з помилками 19.02
зареєстрована 29.02
р/к до неї 19.02
зареєстрований 03.03
Як я вношу в декларацію?
пн з помилками 19.02
зареєстрована 29.02
р/к до неї 19.02
зареєстрований 03.03
Як я вношу в декларацію?
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 09:25 |
РК зарегистрирован в срок, поэтому и НН и РК можно отразить в деке за февраль
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 11:03 |
Есть разные ошибки. Если НН выписана правильно по 1 событию, но в ней ошибки в реквизитах, составляется нулевой РК и все включается в деку. Если же НН выписана ошибочно, т.е. неправильной датой или не на того контрагента, к ней составляется РК на минус, это все в деку не включается.
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 11:51 |
я так поняла, что если по расчету корректировки не изменялась сумма, т.е. она =0, то в Д1 к деке по НДС она не показывается. Показываются только РК на "+" или на "-"
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 13:53 |
То есть получается ошибочные НН и корректировки к ним, ни поставщик, ни покупатель в деке не показывает? Раньше вроде думали, что поставщик должен отражать.
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 14:02 |
ну надо смотреть конкретные примеры... смотря какая ошибка, смотря в каком периоде РК...Quote
d'Arina
То есть получается ошибочные НН и корректировки к ним, ни поставщик, ни покупатель в деке не показывает? Раньше вроде думали, что поставщик должен отражать.
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 14:18 |
Quote
Ляля - Оляну надо смотреть конкретные примеры... смотря какая ошибка, смотря в каком периоде РК...Quote
d'Arina
То есть получается ошибочные НН и корректировки к ним, ни поставщик, ни покупатель в деке не показывает? Раньше вроде думали, что поставщик должен отражать.
Если НН выписана ошибочно - неправильной датой или не на того контрагента, из письма следует, что и поставщик её не показывает в деке, я так понимаю.
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 14:26 |
ну смотрите, если это все-таки его НО, тогда как в деке не отразить? Бывает же, что ошибка обнаруживается в следующем отчетном периоде.Quote
d'ArinaQuote
Ляля - Оляну надо смотреть конкретные примеры... смотря какая ошибка, смотря в каком периоде РК...Quote
d'Arina
То есть получается ошибочные НН и корректировки к ним, ни поставщик, ни покупатель в деке не показывает? Раньше вроде думали, что поставщик должен отражать.
Если НН выписана ошибочно - неправильной датой или не на того контрагента, из письма следует, что и поставщик её не показывает в деке, я так понимаю.
Вот в этом случае есть смысл отражать в деке... чтобы потом штрафов не было.
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 14:38 |
Quote
Ляля - Оляну смотрите, если это все-таки его НО, тогда как в деке не отразить? Бывает же, что ошибка обнаруживается в следующем отчетном периоде.Quote
d'ArinaQuote
Ляля - Оляну надо смотреть конкретные примеры... смотря какая ошибка, смотря в каком периоде РК...Quote
d'Arina
То есть получается ошибочные НН и корректировки к ним, ни поставщик, ни покупатель в деке не показывает? Раньше вроде думали, что поставщик должен отражать.
Если НН выписана ошибочно - неправильной датой или не на того контрагента, из письма следует, что и поставщик её не показывает в деке, я так понимаю.
Вот в этом случае есть смысл отражать в деке... чтобы потом штрафов не было.
Если не было поставки, то это не может быть НО.
"Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (пункт 6 розділу ІІІ Порядку № 966).
Отже, в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складених на підставі первинних документів податкових накладних. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій податковій накладній, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ".
Редаговано разів: 1. Востаннє 14/03/2016 12:52 користувачем МарГГо.
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 14:42 |
Quote
d'ArinaQuote
Ляля - Оляну смотрите, если это все-таки его НО, тогда как в деке не отразить? Бывает же, что ошибка обнаруживается в следующем отчетном периоде.Quote
d'ArinaQuote
Ляля - Оляну надо смотреть конкретные примеры... смотря какая ошибка, смотря в каком периоде РК...Quote
d'Arina
То есть получается ошибочные НН и корректировки к ним, ни поставщик, ни покупатель в деке не показывает? Раньше вроде думали, что поставщик должен отражать.
Если НН выписана ошибочно - неправильной датой или не на того контрагента, из письма следует, что и поставщик её не показывает в деке, я так понимаю.
Вот в этом случае есть смысл отражать в деке... чтобы потом штрафов не было.
я для того и написала, если таки НО. Т.е. если ошибка в ИНН, или в дате, или еще что-то такое. Но выявлено позже.
Если не было поставки, то это не может быть НО.
"Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (пункт 6 розділу ІІІ Порядку № 966).
Отже, в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складених на підставі первинних документів податкових накладних. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій податковій накладній, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ".
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Редаговано разів: 1. Востаннє 14/03/2016 12:52 користувачем МарГГо.
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 11 березня, 2016 14:43 |
Quote
d'ArinaQuote
Ляля - Оляну смотрите, если это все-таки его НО, тогда как в деке не отразить? Бывает же, что ошибка обнаруживается в следующем отчетном периоде.Quote
d'ArinaQuote
Ляля - Оляну надо смотреть конкретные примеры... смотря какая ошибка, смотря в каком периоде РК...Quote
d'Arina
То есть получается ошибочные НН и корректировки к ним, ни поставщик, ни покупатель в деке не показывает? Раньше вроде думали, что поставщик должен отражать.
Если НН выписана ошибочно - неправильной датой или не на того контрагента, из письма следует, что и поставщик её не показывает в деке, я так понимаю.
Вот в этом случае есть смысл отражать в деке... чтобы потом штрафов не было.
Если не было поставки, то это не может быть НО.
"Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (пункт 6 розділу ІІІ Порядку № 966).
Отже, в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складених на підставі первинних документів податкових накладних. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій податковій накладній, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ".
я для того и написала, если таки НО. Т.е. если ошибка в ИНН, или в дате, или еще что-то такое. Но выявлено позже.
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Редаговано разів: 1. Востаннє 14/03/2016 12:51 користувачем МарГГо.
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 17 березня, 2016 07:38 |
а якщо пн виписана не по першій події,р/к буде в наступному місяці,включати пн в декларацію?
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 17 березня, 2016 07:52 |
это же Ваши обязательства. Если не включите - потом по уточненке штраф будете платить. Надо оно Вам?Quote
Zarinka
а якщо пн виписана не по першій події,р/к буде в наступному місяці,включати пн в декларацію?
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 17 березня, 2016 07:58 |
це наш кредит
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 17 березня, 2016 08:00 |
блин, вопрос, как всегда, задан на половину.Quote
Zarinka
це наш кредит
ну тогда по дате РК! ну все ж уже сто раз написано-переписано
======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
| Re: листі від 29.01.2016 р. №1721/6/99-99-19-03-02-15 | 17 березня, 2016 09:01 |
Если НН выписана не по 1 событию, одного РК недостаточно, нужен РК на минус и новая НН правильной датой. В деку включаете только новую правильную НН в месяце регистрации, если она зарегистрирована с опозданием. Неправильная НН и РК к ней в деку не включается.
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua