Подскажите, раньше, когда ещё не было СЕА, то по чекам до 240 гривен легко можно было иметь НК на 40 гривен, включать в НК, в реестр к декларации и не париться. А как сейчас? Ведь весь наш кредит и все наши обязательства, которые мы отображаем в декларации, должны совпадать с тем, что регистрируется в СЕА?
Или не обязательно? И по чекам до 240 грн. всё так же можно включать сумму в налоговый кредит?
Спасибо.

по НКУ можно, но вылазит в расхождения по ЕРНН... я отражаю как и раньше

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Надо, наверное, какой-то реестрик отдельно вести? Потому что, если проверка, чтобы не перелопачивать все документы? Или такое не спрашивают?

да-да, реестр в свободной форме, НКУ предусмотрено.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

А его подавать вместе с декларацией? Или просто вести для учёта?

не, с декой подавать не надо, только для себя.... и проверяющих.

Спасибо.

Слушайте, а у меня ещё такой вопрос возник. Чек на покупку топлива. Например, Вог. У них в чеке НДС 20% от суммы, а, когда я звоню и прошу выписать налоговую, то НДС меньше (из-за акциза). Что вы делаете в таком случае?
Например, есть чек на 200 гривен. В нём сказано, что НДС 20% - 33,33 грн. Отправляю на регистрацию, приходит налоговая, где НДС за минусом акциза. И как правильно?

А куда Вы потом денете тот кредит по чекам? В формулу он не идет, он никуда не идет, только в декларации рисуется и воспользоваться им мы никак не можем - ни для СЕА, ни для штрафов....

Quote
knv
А куда Вы потом денете тот кредит по чекам? В формулу он не идет, он никуда не идет, только в декларации рисуется и воспользоваться им мы никак не можем - ни для СЕА, ни для штрафов....

здрасьте, этот НК уменьшает обязательства по деке... это уже не считается??

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Цветик
Слушайте, а у меня ещё такой вопрос возник. Чек на покупку топлива. Например, Вог. У них в чеке НДС 20% от суммы, а, когда я звоню и прошу выписать налоговую, то НДС меньше (из-за акциза). Что вы делаете в таком случае?
Например, есть чек на 200 гривен. В нём сказано, что НДС 20% - 33,33 грн. Отправляю на регистрацию, приходит налоговая, где НДС за минусом акциза. И как правильно?

что значит "отправляю на регистрацию"???
чек - основание для отражения НК...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
Цветик
Слушайте, а у меня ещё такой вопрос возник. Чек на покупку топлива. Например, Вог. У них в чеке НДС 20% от суммы, а, когда я звоню и прошу выписать налоговую, то НДС меньше (из-за акциза). Что вы делаете в таком случае?
Например, есть чек на 200 гривен. В нём сказано, что НДС 20% - 33,33 грн. Отправляю на регистрацию, приходит налоговая, где НДС за минусом акциза. И как правильно?

что значит "отправляю на регистрацию"???
чек - основание для отражения НК...

У меня много "бензиново-газовых" чеков . Я не заморачиваюсь : беру из чека чётко обозначенную сумму ПДВ - и всё. Главное, чтобы был правильный чек, с необходимыми реквизитами, и сумма чека (чеков) за день была не больше 240.

на семинаре дт-кт тоже говорили если ечть чек до 240, то можно брать оттуда ндс

Quote
Ляля - Оля

Quote
Цветик
Слушайте, а у меня ещё такой вопрос возник. Чек на покупку топлива. Например, Вог. У них в чеке НДС 20% от суммы, а, когда я звоню и прошу выписать налоговую, то НДС меньше (из-за акциза). Что вы делаете в таком случае?
Например, есть чек на 200 гривен. В нём сказано, что НДС 20% - 33,33 грн. Отправляю на регистрацию, приходит налоговая, где НДС за минусом акциза. И как правильно?

что значит "отправляю на регистрацию"???
чек - основание для отражения НК...

У меня чеки за бензин под тысячу гривен. Я их все отправляю в Вог и они выписывают и регистрируют налоговую накладную. Раз канал налажен, то и чеки по 200 гривен отправляю тоже. А иногда директор забывает мелкие чеки отдавать и сроки регистрации проходят, в таком случае НК из этой мелочи беру прямо из чеков. И вот поэтому спрашиваю.

В Медке в реестре выд.полученых НН записываете такой чек,вид документа чек и потом когда формируете отчетность -экспорт-экспорт у формы отчетности-п.1 реестр документов RD121501-вот сюда и попадут ваши чеки-реестр сохраняется в месяце отчетности.Я себе печатаю и прикладываю к декларации за определ.месяц

Quote
Цветик

Quote
Ляля - Оля

Quote
Цветик
Слушайте, а у меня ещё такой вопрос возник. Чек на покупку топлива. Например, Вог. У них в чеке НДС 20% от суммы, а, когда я звоню и прошу выписать налоговую, то НДС меньше (из-за акциза). Что вы делаете в таком случае?
Например, есть чек на 200 гривен. В нём сказано, что НДС 20% - 33,33 грн. Отправляю на регистрацию, приходит налоговая, где НДС за минусом акциза. И как правильно?

что значит "отправляю на регистрацию"???
чек - основание для отражения НК...

У меня чеки за бензин под тысячу гривен. Я их все отправляю в Вог и они выписывают и регистрируют налоговую накладную. Раз канал налажен, то и чеки по 200 гривен отправляю тоже. А иногда директор забывает мелкие чеки отдавать и сроки регистрации проходят, в таком случае НК из этой мелочи беру прямо из чеков. И вот поэтому спрашиваю.

ну тогда по НН, конечно... Хотя, это нарушение с их стороны. Но насколько я читала сообщения Монны Нонны, там не решенный вопрос с отражением акцизного сбора в чеках... особо не вникала в этот вопрос...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
wabaw111
В Медке в реестре выд.полученых НН записываете такой чек,вид документа чек и потом когда формируете отчетность -экспорт-экспорт у формы отчетности-п.1 реестр документов RD121501-вот сюда и попадут ваши чеки-реестр сохраняется в месяце отчетности.Я себе печатаю и прикладываю к декларации за определ.месяц

ничего не поняла про экспорт-экспорт, и в Медке тоже, наверное, это отображать не буду. Отображу только в 1с, сформирую декларацию и экспортирую готовый отчёт.

Можна и в первичных документах создать реестр RD121501.Это реестр чеков которые дают право на НК

Слушайте, а было бы интересно - иметь такой реестр в Медке, чтобы он там просто хранился. Только у меня в первичных документах нет такого документа RD121501. Или Вы не про Медок говорите?

Quote
Ляля - Оля
ну тогда по НН, конечно... Хотя, это нарушение с их стороны. Но насколько я читала сообщения Монны Нонны, там не решенный вопрос с отражением акцизного сбора в чеках... особо не вникала в этот вопрос...

Ага, я тоже обратила внимание, что у одних продавцов бензина в чеках выделен акциз и, соответственно, НДС меньше, а в других чеках - не выделен. Ну тоже (что делать?) отражаю по факту: какой НДС указан, такой и идет в реестр и декларацию.

Quote
Цветик
Слушайте, а было бы интересно - иметь такой реестр в Медке, чтобы он там просто хранился. Только у меня в первичных документах нет такого документа RD121501. Или Вы не про Медок говорите?

Про Медок

Quote
Цветик
Слушайте, а было бы интересно - иметь такой реестр в Медке, чтобы он там просто хранился. Только у меня в первичных документах нет такого документа RD121501. Или Вы не про Медок говорите?

Я каждый месяц формирую обычный реестр полученных и выданных налоговых накладных, он и в Медке прекрасно хранится , и распечатываю его себе по старинке, в нем прекрасно видно, откуда взялись цифры в декларации.

А, всё, я кажется поняла. Надо внести налоговую, а потом на основании их сформируется реестр. Нет, наверное, этого делать я не буду. Проще и удобнее сделать "Запись книги приобретения", где дата, контрагент и сумма, чем полностью создавать из чека налоговую накладную.

Разница между с7.7 и 1С 8 . В первой реестр, а во второй НН и РК, которые и формирут реестр. Тоже самое по банку, в первой Банковская выписка, во второй ПП входящие и исходящие.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.

В 1С7.7 реестр - это внешний отчет. Документы - НН и Запись книги приобретения.

Да, да, все верно Припоминаю я свою семерку. С трудом

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.

А если купили допустим по чеку для не хоз.деятельности? Я просто не ставлю в НК. Или же нужно ставить в НК и доначислять себе НО?

Ну по чеку в СЕА Вам налоговую не регистрировали, значит и снимать ничего не надо.