Девочки и мальчики, доброго дня! Помогите разобраться в ситуации: неплательщик НДС оплатил за услуги 26.04.16, я выписала и зарегистрировала НН как неплательщику НДС соответственно тоже 26.04.16. Спустя 10 дней получаем подписанный акт от 22.04.16. Как мне поступить? С одной стороны НО обязательства начислены самим себе в одном отчетном периоде, а с другой - неверная дата выписки НН. Какие последствия для нас, если оставить все как есть, не передевывая акт?

РК запізно буде робити, легше за все переробити акт на 26.04.

зі сторони податківців, наслідків може і не бути, але якщо клієнт захоче ПН правильною датою і буде від вас вимагати переробити все?

клиент - неплательщик НДС

на не плательщиков нет штрафов за просрочку, можете смело корректировать налоговую

якщо неплатник, то я б взагалі не рухала нічого.

Я бы сделала корректировку. Проверка придет, увидит акт 22.04, а НН от 26.04 "не заметит" и доначислит НО. Можно, конечно свою правоту доказать, т.к. НО за месяц правильные, но то ж судиться надо. Тем более не так уж сложно. РК на неплательщика Вы регистрируете сами, штрафов по просрочке регистрации НН неплательщику нет. А акт переделать еще проще, если покупатель согласится.

РК делать от 26.04.16? Новую НН регистрировать от 22.04.16 под тем же порядковым номером?

номера не имеют значения, главное что-бы не было одинаковый в один день. т.к. не пропустит система

Девочки, спасибо. Составила РК, новую НН от даты акта, все зарегистрировалось в системе.