Добрый день.
Посоветуйте как можно выйти и моей ситуации. Провела в 2014 году маркетинговые услуги в доход. Сделала налоговую и показала ее в декларации. Регистрации она не подлежала. С контрагентом провела взаимозачет и вышла ноль. по поставкам за товар и предоставленным услугам. Документы на услуги отправила на подпись и не проследила за их возвратом (т.к. всегда через какое-то время возвращались без проблем подписанные). Потом узнала что они отказались подписывать акт. Соответственно акты и налоговые не проводили. Взаимозачеты тоже. Теперь наши руководители наконец-то договорились о сумме и надо сделать новый акт текущей датой, новую налоговую и зачет. Понимаю что была не права проведя все это. Но как теперь все исправить? Можно что- то придумать текущей датой? Сдавать уточнёнки по НДС, прибыли, баланс?