Здраствуйте! Така ситуація: у січні 2016 р. було виписано помилкову ПН (замість на платника ПДВ з його ІПН на неплатника, тип причини 02 з ІПН1 і 11 нулів). Відповідно і у дод.5 декларації заповнено невірно. Як виправити? Зробити РК зі зміною найменування та ІПН? УР за січень 2016 р. зі змінами в Дод.5 потрібно подавати? Дякую, за допомогу.

нужно делать РК, которым обнулить ошибочную налоговую накладную, а затем выписать и зарегистрировать новую правильную НН
по отчету нужно подать уточненку

Quote
Ksunyasha
нужно делать РК, которым обнулить ошибочную налоговую накладную, а затем выписать и зарегистрировать новую правильную НН
по отчету нужно подать уточненку

і при реєстрації правильної ПН , так як це було у січні 2016 р. штраф платити?

Quote
konta

Quote
Ksunyasha
нужно делать РК, которым обнулить ошибочную налоговую накладную, а затем выписать и зарегистрировать новую правильную НН
по отчету нужно подать уточненку

і при реєстрації правильної ПН , так як це було у січні 2016 р. штраф платити?

Ну за помилки ж розплата(((



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик

Quote
konta

Quote
Ksunyasha
нужно делать РК, которым обнулить ошибочную налоговую накладную, а затем выписать и зарегистрировать новую правильную НН
по отчету нужно подать уточненку

і при реєстрації правильної ПН , так як це було у січні 2016 р. штраф платити?

Ну за помилки ж розплата(((

Це так, але по факту Пн зараєстрована, тільки на неплатника( Десь читала статтю, що у разі такої помилки виправляти нічого непотрібно...тільки от не можу тепер знайти її(

Ну якшо ця ПН непотрібна контрагенту, то можна і не виправлять.
Головне шо ви ж її задекларували...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Доброго дня! Прошу поради від колег бухгалтерів.

Виписані ПН на відвантаження товару у травні місяці. Вчасно зереєстовані.
І тут телефонує контрагент, що у Розділі А у рядку Х стоїть 0,00.......( а повинно, звичайно бути пусто)
Що це тех.помилка при експорті з 1С я вже зрозуміла сьогодні. Бо при створенні ПН в 1С тих нулів немає.

Але проблема , що покупець вимагає зняти всі податкові накладні (за допомогою РК) та виписати нові, з відповідно невчасною реєстрацією та штрафами для нас.

Чомусь мені здається, що то є не обов"язковий реквізит ,і на ПК покупця аж ніяк не впливає. Але бухгалтер покупця наполягає.

Цікавить Ваша думака.

а через какую программу Вы отправляете на регистрацию НН?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля
а через какую программу Вы отправляете на регистрацию НН?

На регистрацию отправляю через Сонату.Но проблема была в 1С7.7. там какой то прокол после обновления появился. Программист уже поправил, но все накладные за май с такими 0,00 в сточке Х в Разделе А

Я бы не исправлял:
п.201.10........... Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Quote
konstantin
Я бы не исправлял:
п.201.10........... Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

поддерживаю...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
konstantin
Я бы не исправлял:
п.201.10........... Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Спасибо большое, мое мнение аналогичное вашему. Но уж сильно настойчивый и простите, занудный покупатель попался)))
Я ему этим 201.10 уже три дня апелирую.А она мне- не исправите напишу жалобу.....
А других аргументов с ссылкой на нормативку я найти не могу.

А других и не надо, пускай они Вам предъявят свои аргументы что вы нарушили. Вы боитесь проверки? Пускай жалуется.

Quote
sp-inna

Quote
konstantin
Я бы не исправлял:
п.201.10........... Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Спасибо большое, мое мнение аналогичное вашему. Но уж сильно настойчивый и простите, занудный покупатель попался)))
Я ему этим 201.10 уже три дня апелирую.А она мне- не исправите напишу жалобу.....
А других аргументов с ссылкой на нормативку я найти не могу.

ну и что та жалоба даст??? ни ему НК, ни Вам особых проблем.
Вы свои НО отразили, он свой НК имеет право отразить.. к чему раздувать... вот есть бухгалтера, которым, видимо, больше нечем заняться..

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Вот 100% Я ей тоже сказала, что если это единственная проблема, которая у вас есть по роботе, то вы самый счастливый и уникальный бухгалтер. Кстати я и в налоговую звонила и сказали,что не нужно ничего корректировать -идентифицировать можно...сумы соответствуют...все.

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку в податковій накладній - невірно заповнений розділ А. Замість того, щоб вказати суму в рядку "обсяги постачання на митній території України за ставкою 0%код ставки 902" занесли в рядок "Експорт 0% (901)". І в табличній частині графа 8 стоїть код 901. Чи можна виправити одним розрахунком-коригуванням - поставити - на код 901 і + на код 902 в табличній частині. Чи краще "обнулити" помилкову ПН і виписати нову?

У мене теж була така проблема з "0" ы вредним клієнтом))) але я вписалась в 15 днів з корегуванням без штрафу, про нулі в НАКАЗі

31.12.2015 № 1307(Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної) написано:
У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.(п.16)

Дурниця, але "шалених клєнтів" теж втрачати не хочеться

Саме такий аргумент у мого клієнта. Але штраф платити зовсім не хочеться, за невчасну реєстрацію, бо вже минуло більше місяця. Клієнт каже, що друкує усі ПН. Ну я порадила в редагуванні видалити 0,00 та роздрукувати без них, підшиваючи під витяг. Написала листа зі своїми аргументами (бо усно дуже важко сперечатись), що підстав для коригування немає. Пока тиша)