кинули медком покупателям ошибочную корректировку, вместо 13,06 написали дату 13,05 !! а они ее зарегировали. да еще и с опозданием. как исправить теперь?

ну, вже штраф забезпечено...
а податкова якою датою була?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

а РК нулевой? или?

наложка по оплате 27,04 - в срок и отгружено в апреле
возврат товара 13,05 ( денег не возвращали и потому кор-ки быть не должно)
13,06 новая отгрузка, новая наложка и письмо на перезачет денег
и вот 13.06. должна быть кор-ка, а ее блин поставили случайно дату 13,05
шо теперь делать? ндс еще не сдан

сумма неболшая общая 1100 грн -ндс183,33

ну так делайте РК 13.06
а тот не верный РК отмените

Quote
Oxi
ну так делайте РК 13.06
а тот не верный РК отмените

как его отменишь, если РК к НН... если бы по тексту можно было указать, что отмена конкретного РК... а так...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
Oxi
ну так делайте РК 13.06
а тот не верный РК отмените

как его отменишь, если РК к НН... если бы по тексту можно было указать, что отмена конкретного РК... а так...

как как
я понимаю так :
есть НН на сумму 100грн
есть ошибочный РК на +50
теперь сделать РК на -50

Quote
Oxi

Quote
Ляля - Оля

Quote
Oxi
ну так делайте РК 13.06
а тот не верный РК отмените

как его отменишь, если РК к НН... если бы по тексту можно было указать, что отмена конкретного РК... а так...

как как
я понимаю так :
есть НН на сумму 100грн
есть ошибочный РК на +50
теперь сделать РК на -50

оно-то вроде б и так... но реально не будет видно, что именно ту РК будут корректировать и если РК проводил покупатель, значит первая РК была минусовая. И не понятно как отражать все это в деке. КОнечно, можно забить и - и + РК не отражать в деке как ошибочные.. но тут могут вылезти расхождения СЭА и деки....

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

так не РК корректируют, а НН
ошибочные в деку не вносить
по СЕА думаю не вылезет расхождения, т.к. -и+ дают 0, а потом же ж правильное РК будет с правильной датой и периодом

А кто знает, если у нас так получилось что НН выписывали по предоплате указали неверный код УКТЗЕД инфа. о коде пришла на следующий месяц выписали РК на соотв. налоговую уже другим месяцем, так покупатель мне звонить и ссобщает "пренеприятнейшее известие" о том что они мол эту НН небудут проводить в месяце ее регистрации а будут проводить в месяце регистрации РК. Вопрос - откуда такие заморочки? говорит- Код УКТЗЕД Являеться обязательным реквизитом НН - не пойму связи. И что нам в этом случае делать непроводить НН в мае? А как я могу ее непровести если это для меня Н.О. прошло регистрацию в реестре?

Quote
небудут проводить в месяце ее регистрации а будут проводить в месяце регистрации РК

все верно. перва НН - неверная. Включить в НК имеют право после РК.
Вам отражать по первой НН

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

"все верно. перва НН - неверная. Включить в НК имеют право после РК.
Вам отражать по первой НН" А из чего следует ваше утверждение ?

А если бы мы узнали о коде через 2 месяца? И вообще когда отменят эти дурацкие коды которые неизвестно как узнавать узнаешь по таблице - оказываеться не тот хотя наименование подходит. Вот над чем бьеться бухгалтерская мысль -зачем это все?

Quote
Ляля - Оля

Quote
небудут проводить в месяце ее регистрации а будут проводить в месяце регистрации РК

все верно. перва НН - неверная. Включить в НК имеют право после РК.
Вам отражать по первой НН

Че это? Верная первая НН. Кот УКТ ЗЕД указан, обязательный реквизит существует. На момент оплаты он таков, как его определили. И есть все права у покупателя на налоговый кредит. Пришел товар, определен код по факту. РК - лишь уточнение номенклатуры.
С логикой, что первая НН не верная можно любую налоговую по авансу, в состав номенклатуры которой в дальнейшем вносятся изменения признавать неверной. Бред.

П.С. прошла несколько проверок по возмещению НДС с огромной кучей таких НН и РК к ним именно по замене УКТ ЗЕД в периоде импорта. Вообще у фискалов вопросов не возникло. У моих контрагентов, которым я так же вносила корректировки при проверках вопросов не возникло. Знаю, потому что если бы возникли проблемы, нам бы счет предъявили по условиям договора. Авансы - на миллионы, кстати, были.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.

Quote
tanenka_b
А если бы мы узнали о коде через 2 месяца? И вообще когда отменят эти дурацкие коды которые неизвестно как узнавать узнаешь по таблице - оказываеться не тот хотя наименование подходит. Вот над чем бьеться бухгалтерская мысль -зачем это все?

надеюсь, это риторический вопрос?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Kuzya

Quote
Ляля - Оля

Quote
небудут проводить в месяце ее регистрации а будут проводить в месяце регистрации РК

все верно. перва НН - неверная. Включить в НК имеют право после РК.
Вам отражать по первой НН

Че это? Верная первая НН. Кот УКТ ЗЕД указан, обязательный реквизит существует. На момент оплаты он таков, как его определили. И есть все права у покупателя на налоговый кредит. Пришел товар, определен код по факту. РК - лишь уточнение номенклатуры.
С логикой, что первая НН не верная можно любую налоговую по авансу, в состав номенклатуры которой в дальнейшем вносятся изменения признавать неверной. Бред.

П.С. прошла несколько проверок по возмещению НДС с огромной кучей таких НН и РК к ним именно по замене УКТ ЗЕД в периоде импорта. Вообще у фискалов вопросов не возникло. У моих контрагентов, которым я так же вносила корректировки при проверках вопросов не возникло. Знаю, потому что если бы возникли проблемы, нам бы счет предъявили по условиям договора. Авансы - на миллионы, кстати, были.

подскажите, а какой датой делали РК при смене УКТ ЗЕД при импорте- датой отгрузки товара покупателю или по дате ГТД?

Конечно подате отгрузки. Это же событие по НКУ. Видала я письмо фискалов о РК на дату ГТД, но имела его ввиду в прямом и переносном смысле Делаю РК всегда на дату события. Мои покупатели довольны.

Моя логика не делать РК по ГТД проста и понятна. Я могу этот импортированный товар продать кому угодно, а не лицу, заплатившему мне аванс. Прокрутить еще разок деньги, импортнуть товар еще раз и поставить его уже в счет аванса, если вписываюсь в 90 дней и условия договора позволяют. И далеко не факт, что во второй ГТД на эту же позицию будет этот же код.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.

Quote
Kuzya
Конечно подате отгрузки. Это же событие по НКУ. Видала я письмо фискалов о РК на дату ГТД, но имела его ввиду в прямом и переносном смысле Делаю РК всегда на дату события. Мои покупатели довольны.

Моя логика не делать РК по ГТД проста и понятна. Я могу этот импортированный товар продать кому угодно, а не лицу, заплатившему мне аванс. Прокрутить еще разок деньги, импортнуть товар еще раз и поставить его уже в счет аванса, если вписываюсь в 90 дней и условия договора позволяют. И далеко не факт, что во второй ГТД на эту же позицию будет этот же код.

спасибо