Quote
Ляля - Оля

Quote
Malinchic

Quote
Ляля - Оля
ну что ж тут не ясно
во 2 кв за 06 месяц, то, что прошло по расчетной ведомости, начислено 292 и НДФЛ 52,64 без НСЛ
в 3 кв все то, что прошло по расчетной ведомости в 07 общей суммой (за 06+07+...)

Загалом можлива ситуація коли коригування проводять за звітний період, за підсумками якого ф. № 1ДФ уже подано. У такому випадку слід пам’ятати, що коригування — це не виправлення помилки, а нововиявлена обставина, результат якої, як ми вже казали, відображають за фактом надання лікарняного листа. Тому результати коригування відображають у Податковому розрахунку за той період, у якому (а не за який!) її проводять. Такий висновок випливає з пп. 169.4.1 ПКУ, де сказано: при нарахуванні заробітку за час відпустки або перебування на лікарняному нарахований дохід відноситься до періоду його нарахування. І ні в якому разі у зв’язку з коригуванням не потрібно подавати уточнюючий розрахунок за ф. № 1ДФ. Податківці напевно відреагують на надання такого розрахунку штрафом за п. 119.2 ПКУ (510 – 1020 грн), трактуючи це як факт відображення недостовірних відомостей у ф. № 1ДФ.

Хотела у Вас уточнить,при начислении больничного у вас проводки по НДФЛ и ВЗ с больничных есть в 1с? нужно ли чтобы НДФ и ВЗ по больничному был пропорционален.....к примеру доход 1900, с него больничные 800 грн и з/п 1100, НДФЛ всего=(1900-689)*18%=217,98 грн, НДФЛ по больничному=800/1900*217,98=91,78 грн, НДФЛ с з/п=1100/1900*217,98=126,20 грн....нужно ли чтобы в 1с так пропорционально всё отражалось?

а в 3 квартале будет сумма оставшаяся 677,46 грн (969,91-292,45)....а по налогу что ставить....ведь по всему месяцу налога надо было удержать 50,56 всего,во 2 квартале пошло уже 52,64...выходит -2,08

ну отчет-то квартальный. Вот общую сумму с учетом этого минуса и поставите.

Вот повторюсь, во избежание всех этих недоразумений с отчетностью, предпочитаю БЛ проводить месяц в месяц. И не только БЛ

Quote
Иногда могу
Подскажите пожалуйста, заполняю 1квартал, по одному сотруднику две строчки (одна с соцльготой и другая без) в этом отчетном периоде он был уволен, я дату увольнения ставлю в обеих строчках? что-то меня тормознуло

Quote
nikon
Почитайте Порядок заполнения 1-ДФ:[www.profiwins.com.ua]
Раздел ІІІ, пункт 3.6.
Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має.

В данном случае у сотрудника ОДНА ознака дохода, просто в одном месяце льгота есть, а в другом месяце её же - нет.

Quote
Иногда могу
А как тогда Раздел ІІІ, пункт 3.8 ????

Quote
Иногда могу
"Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу)." Или это когда например в одном - 01, а в другом - 04? А в моем случае она есть (04) и просто нет, да ?

Quote
Ira_Sirena
Друзі, підкажіть мені по розрахунках з ФОПами - отримали пиво 20 числа на 1000грн, 2 числа наступного місяця наступного кварталу розрахувались 900грн.без ящиків, бо ящики забрали відразу.
Що і якою датою Ви покажете в 1ДФ? 900грн.аж за наступний квартал? Бо я щось чула за нарахований і ще не виплачений дохід...
Дякую.

Quote
Kayras91

Quote
Ira_Sirena
Друзі, підкажіть мені по розрахунках з ФОПами - отримали пиво 20 числа на 1000грн, 2 числа наступного місяця наступного кварталу розрахувались 900грн.без ящиків, бо ящики забрали відразу.
Що і якою датою Ви покажете в 1ДФ? 900грн.аж за наступний квартал? Бо я щось чула за нарахований і ще не виплачений дохід...
Дякую.

Ничего не покажем. Зачем?

Quote
Котег :-)