Здравствуйте! Просьба помочь, у нас(юр. лицо на общей системе) более 3 лет на балансе весит кредит. задолженность 3771 счет и её уже точно не будут погашать, заказывали услуги у юр. лица на общей системе с НДС. Также висит и дебеторка с этим контрагентом но на меньшую суму. Как правильно закрыть по проводкам и какие документы нужно подложить, чтобы потом не было вопросов по кредиторке и дебеторке?

Подписать Акт зачета взаимной задолженности с данным контрагентом, соответственно на меньшую сумму

Quote
Lin@
Подписать Акт зачета взаимной задолженности с данным контрагентом, соответственно на меньшую сумму

Это контрагента уже нету, что можно сделать?

если контрагент прекращен как юрлицо, то ничего сделать нельзя, надо отображать операции

зачет встречных однородных (именно однородных) требований производится по заявлению одной из сторон по закону. Поэтому достаточно приложить собственное объявление.

Ну если ликвидирован, то списать отдельно кредиторку и дебиторку, и соответственно доходы и расходы