Добрый день! Подскажите пожалуйста, правильно ли понимаю:
Снята сумма по корректирующему акту за март. Делаю проводки:
Дт 704 Кт 361 Сумма с НДС
Дт 704 Кт 6432 "-" НДС
Дт 949 Кт 901 Сумма без НДС.

В стр. Баланса 1420 Нераспред.прибыль на конец периода будет сумма на начало + стр. 2350 Ф2 и - удвоенная сумма корректировки без НДС.
Правильно?

возврат работ, это божественно ааааааа!

я тоже так подумала, но, скорее всего, автор не правильно выразилась
видишь, у них корректирующий акт, мало ли что там написано


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Да, выглядит нелепо, но есть КРУ и его проверки. А по сути можно? Очень нужно мнение.

Но звучит же ж))

по сути нужно
только последняя проводка не правильная
Вы хотите снять себестоимость?
Тогда это будет Дт 901 Кт 91 сторно (минусовая сумма)
и 91 надо откорректировать, он у Вас в ноль закрывается ежемесячно или есть остаток до конца квартала/года?
а также 90 ежемесячно закрывается? тогда надо еще сторно Дт 79 Кт 90


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Спасибо, Судя по суммам в Ф2 и балансе как я писала, с фин. результата за полугодие снят доход и себестоимость. Т.Е. программа закрыла на 79 счет с 704 и с 90. вот в этом засомневалась.

программа - то тупое машин, простите
посмотрите, как закрывалась себестоимость при продаже и сейчас сделайте сторнирующие проводки


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Еще раз спасибо. Буду копаться.