Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи

Розширений пошук по форуму

Уточненка по НДС

Відправлено користувачем olga36 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
olga36
Уточненка по НДС
Добрый день! ОЧЕНЬ Прошу помочь в данной ситуации:
(с уточненками очень долгое время не сталкивалась всё подзабылось)
поставщик зарегил на нас НН за июнь, обнаружила вот только в августе, соответственно декларация за июнь сдана,
нужно сделать уточненку, как с какими приложениями не знаю, прочитала инструкции ничегошеньки не поняла ,может кто по простому подскажет
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС
В уточненке заполняете все строки, которые были в деке, в колонке 4. В колонке 5 правильные цифры, в колонке 6 - разница.
У уточненке додаток 5 только с НН, которую добавляете.
Відповісти Цитата
olga36
Re: Уточненка по НДС
Спасибо, и я так понимаю что результат уточненки я смогу включить в деку только уже за август, т.к. уточненку подаю в августе?
Відповісти Цитата


Blick
Re: Уточненка по НДС
А какой там результат? Увеличивается отрицательное значение?
Вообще налоговики разрешают включать такие НН в текущую деку, хотя мне это не очень нравится, уточненкой правильнее.
Відповісти Цитата
olga36
Re: Уточненка по НДС
Да увеличивается отрицательное значение
Відповісти Цитата
Karmen
Re: Уточненка по НДС
ще мені підкажіть будь ласка:
в Дод 1 за червень показала період складання податкових накладни 5/2016, а мало бути 6/2016, як мені це виправити?
Я подаю утчнюючу деку за червень + дод 1 в якій вказую вірні рядки чи мені ще потрібно змінусувати з періодом 5/2016?
Відповісти Цитата
olga36
Re: Уточненка по НДС
Quote
Blick
А какой там результат? Увеличивается отрицательное значение?
Вообще налоговики разрешают включать такие НН в текущую деку, хотя мне это не очень нравится, уточненкой правильнее.


а додаток 2 уточнен нужно подавать?
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС
Karmen, убираете неправильные строки, добавляете правильные.

olga36, подаются все додатки, в которых что-то меняется. По переносу отрицательного значения может кто-то другой подскажет, давно не сталкивалась.
Відповісти Цитата
Karmen
Re: Уточненка по НДС
Quote
Blick
Karmen, убираете неправильные строки, добавляете правильные.



якщо у мене стояли суми з "-" то тепер я їх знімаю з "+"
і в наступному рядкі вірний період складання п/н і сума з "-", вірно?
Відповісти Цитата
TamiA
Re: Уточненка по НДС
охота Вам с уточненкой морочиться, покажите в текущей.
Відповісти Цитата
Karmen
Re: Уточненка по НДС
так буде вірно:
5 2016 + 100 +20 (було 5 2016 - 100 - 20) - знімаю даний рядок
6 2016 - 100 -20 - ставлю вірний рядок
Відповісти Цитата
Raysa45
Re: Уточненка по НДС
Підкажіть буд ласка, предоплата прийшла 12 липня, товар відгружено 13 липня податкова виписана 13 липня, чи потрібно робити уточнену на 12 липня
Відповісти Цитата
Skrepka85
Re: Уточненка по НДС
Quote
Raysa45
Підкажіть буд ласка, предоплата прийшла 12 липня, товар відгружено 13 липня податкова виписана 13 липня, чи потрібно робити уточнену на 12 липня
ну, да, НН должна быть выписана 12 числом, т.к. первое событие произошло 12 числа
Відповісти Цитата
Blick
Re: Уточненка по НДС
Quote
Karmen
так буде вірно:
5 2016 + 100 +20 (було 5 2016 - 100 - 20) - знімаю даний рядок
6 2016 - 100 -20 - ставлю вірний рядок
По идее так, давно у меня додатка 1 не было. А Вы уверены, что это исправлять нужно? Может несущественно, пусть так остается?
Відповісти Цитата
Ляля - Оля
Re: Уточненка по НДС
Quote
Raysa45
Підкажіть буд ласка, предоплата прийшла 12 липня, товар відгружено 13 липня податкова виписана 13 липня, чи потрібно робити уточнену на 12 липня
поменяйте накладную на 12

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Відповісти Цитата
Karmen
Re: Уточненка по НДС
Quote
Blick
Quote
Karmen
так буде вірно:
5 2016 + 100 +20 (було 5 2016 - 100 - 20) - знімаю даний рядок
6 2016 - 100 -20 - ставлю вірний рядок
По идее так, давно у меня додатка 1 не было. А Вы уверены, что это исправлять нужно? Может несущественно, пусть так остается?



Потрібно виправити, бо контрагенту прийшов запит з податкової про розбіжності
А я ще ніколи не подавала уточнення по Дод1, тому переживаю щоб все вірно оформити
Відповісти Цитата
sim
Re: Уточненка по НДС
Девочки,подала уточненку, не учла в предыдущей деке отрицательный итог, посылаю уточненку с дод,2, возвращается :Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету)
Это что? не могу понять
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС
Ну можить через то шо в звітній не було дод.2(((



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
sim
Re: Уточненка по НДС
Quote
Шустрик
Ну можить через то шо в звітній не було дод.2(((
был додаток 2, но с др суммой, исправляю, уже 2й раз, и что-то не нравится
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС
А якою прогою створюєте і відправляєте?!?!?!
Може туди зателефонувать і спитать в чьом дєло confused smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС
І іше - а ви правльну форму уточньонки вибрали - вона
ж, як і дека, помінялась confused smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
sim
Re: Уточненка по НДС
Quote
Шустрик
І іше - а ви правльну форму уточньонки вибрали - вона
ж, як і дека, помінялась confused smiley
да ,правильная, обновила Медок. Туда можно звонить и выяснять причины исправления?
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС
044-206-72-10 і питайте шо ви робите не так.
Якшо у вас встановлено Медок-асистент,
то вони підключацця і самі подивляцця шо
неправильно і як виправить drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
sim
Re: Уточненка по НДС
Quote
Шустрик
044-206-72-10 і питайте шо ви робите не так.
Якшо у вас встановлено Медок-асистент,
то вони підключацця і самі подивляцця шо
неправильно і як виправить drinking smiley
спасибо,позвонила и разъяснили мне
Відповісти Цитата
oksanauepi
Re: Уточненка по НДС
Доброго дня ! Скажіть, будь ласка, як діяти в ситуації: ми не являємось платником ПДВ,а приходять рахунки з ПДВ чи потрібно потім подавати якісь звіти по ПДВ? наскільки я розумію просто сплачувати суму з ПДВ і не подавати ніяких звітів... ???
Відповісти Цитата
Lin@
Re: Уточненка по НДС
да заплатили и забыли
Відповісти Цитата
oksanauepi
Re: Уточненка по НДС
дякую
Відповісти Цитата
Шустрик
Re: Уточненка по НДС
Quote
oksanauepi
Доброго дня ! Скажіть, будь ласка, як діяти в ситуації: ми не являємось платником ПДВ,а приходять рахунки з ПДВ чи потрібно потім подавати якісь звіти по ПДВ? наскільки я розумію просто сплачувати суму з ПДВ і не подавати ніяких звітів... ???

Ви не суму ПДВ сплачуєте - ви сплачуєте вартість в якій є частка ПДВ,
яка виділяєцця тими, хто є платником. Ви ж платником не являєтесь,
тому і обов'язку здавати звітність у вас нема)))



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Відповісти Цитата
oksanauepi
Re: Уточненка по НДС
дякую
Відповісти Цитата
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись

Moderators: nataljavls, МарГГо, DK-admin, Монна Нонна, lnkvisitor
БухгалтерськийПриватні підприємціАвтоматизаціяЮридичнийЧитацькийРобота
Бухгалтерська практикаЗвітність
Приватні підприємці
1С dailyM.E.довый АРТ-ЗВІТ ProПРИВАТна територіяПро все комп'ютерне, крім 1С
Юридичний
ЧитацькийПро сайт
ВакансіїРезюме


Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00046