Корректировки бывают очень редко,поэтому прошу подсказки как исправить НН выписанную 5 октября, если она выписана с ошибками-завышено количество товара на приличную сумму, т.е. ни возвратов ни замены номенклатуры не было, просто клиент собрался покупать одно, а взял в три раза меньше, а НН по ошибке зарегили. Просто корректировкой минусую лишнее или же надо как-то эту НН отминусовать в системе и зарегить правильную? Клиент неплательщик НДС.

минусуйте лишнее

Спасибо, а причину какую указать-ошибка в количестве?

да



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Сенкью

Klubnika, подскажите . Вы когда создали расчет корректировки, то подписали его ключами своего предприятия, а потом отправили контрагенту на регистрацию? Верно? Сегодня придется в первый раз корректировать НН.

если клиент НЕ плательщик НДС, регистрируете минусовый РК сами
если - плательщик, то в левом верхнем углу делаете пометку , что регистрацию делает покупатель, подписываете и отправляете ему на подпись и регистрацию

k_yulia , Oxi вам все написала, именно так и делаю

Спасибо.