У грудні минулого року ми надавали послуги ремонту і ось сьогодні телефонує мені їх бухгалтер і каже що інженери їх не визнають отримання послуги. Як бути з ПДВ і прибутковим?

Проводки сторно через 44 счет, и уточненки

А акт выполненных работ они подписали или нет?

А ну если акт конечно не подписан!!!

Акт они не подписывали

Quote
Larry_Brook
У грудні минулого року ми надавали послуги ремонту і ось сьогодні телефонує мені їх бухгалтер і каже що інженери їх не визнають отримання послуги. Як бути з ПДВ і прибутковим?

А вы эту сумму включали в ПДВ и прибыль?

______________________________________________________________________________________
Править — бессмыленно, а управлять — мудро. Пра­вят, следовательно, потому, что не умеют управлять.

Да включал и в прибыль и в НДС

В бухучете проводки сторно через 44 счет, сторнируете этот акт и соответственно что списывали под него материалы и т.п., соответственно уточненки по прибыли и ндс.