Доброе утро!
Дело в следующем: по полугодию "забыли" списать со склада в продукцию комплектующие. За 9 месяцев ошибку "исправили" списанием с 20 счета сразу на 79 и уменьшением не распределенной прибыли. 90 счет в этой операции не задействован. НО! Сумма приличная и терять расходы и соответственно переплачивать ННП нет желания.
Вопрос - как правильно поступить в этой ситуации, чтобы восстановить правильный учет.
Заранее благодарна за внимание и Ваше время.

если предприятие может себе позволить "забыть" списать комплектующие, то оно может себе позволить влезть в старый период и сделать все как надо )


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Есть мнение исправить в годовом балансе с бухг. справкой и не делать уточнение по полугодию и 9 месяцам по прибыли. Просто на сегодня "накручено" уже и хочется решить менее болезненно. Поэтому советуюсь.

совет от практика
исправляйте в старом периоде, если у нет от вышестоящих организаций запрета на редактирование
и наплюйте на отчетность, у вас же не занижение, а завышение результата
потому что 1С не позволяет корректно исправить себестоимость в последующих периодах
ну, если уж очень хочется, то пересдавайте отчетность за 6 и 9 месяцев
это не мешает залезть в старый период


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

естественно, если Вы не подавались на кредитные комитеты и тендера


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Если залезть в старый период, то не будет соответствия учета и отчетов. Мы сдаем и платим прибыль квартально. Т.е. прийдется сдавать уточненки. А что некорректно делает 1С. Просто перед принятием окончательного решения хочется все проговорить.

Quote
Letta
Если залезть в старый период, то не будет соответствия учета и отчетов. Мы сдаем и платим прибыль квартально. Т.е. прийдется сдавать уточненки. А что некорректно делает 1С. Просто перед принятием окончательного решения хочется все проговорить.

Снявши голову, по волосам не плачут.
Если вы забыли сделать списание, то почему вас беспокоит соответствие учета и отчетности?

З 9 месяцев вы сделали неправильно, надо было сделать списание как положено, через 90-й счет.
Так, как вы сделали - через 79 счет - так исправляют ошибки прошлых лет, а не текущего года.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Я хотела проговорить ситуацию и услышать мнения как лучше исправить. Р.В. персональное спасибо. Вы мне всегда конструктивно помогаете. Без чтения моралей.
Всем спасибо за внимание.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, директор потерял приходную накладную, может ли быть подтверждающим документом налоговая накладная, так, как контрагент на мой запрос не отвечает.Заранее благодарю.

нет

Вспомнил ролик из Youtube ..
Где с помощью дрели и сверла.. парень сделал отсутствующий на iPhone7, у которого нет увы аудиовхода для наушников ..
просверлил отверстие и вставил разъем наушников.

- Зачеркните на налоговой накладной в названии "Налоговая" ))))))
- ... И получите "накладную" ))))
Плюс внизу допишите "принял", "сдал", "место составления".. и пр. ))))))

Quote
tatiana_www
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, директор потерял приходную накладную, может ли быть подтверждающим документом налоговая накладная, так, как контрагент на мой запрос не отвечает.Заранее благодарю.

[www.youtube.com]

Quote
tatiana_www
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, директор потерял приходную накладную, может ли быть подтверждающим документом налоговая накладная, так, как контрагент на мой запрос не отвечает.Заранее благодарю.

А если без шуток.. то:
- Поручите решение этого бумажного вопроса.. своему директору.
Он знает .. почему "контрагент не отвечает" .. Вот пусть и займется.
Вы обязаны включать в расходы те суммы, .. что имеют документальное подтверждение.

- Не напрягайтесь.