подскажите пож. какие будут проводки если выписана НН с кодом 2 и нулевой стоимостью и еще одна налоговая с кодом 15 на каталоги и листовки

Подскажите пожалуйста, не хватает лимита зарегистрировать нн, первое событие предоплата, можно как-то разбить нн? Например: зарегистрировать нн на лимит к-й есть, а потом РК сделать.

а какой смысл ? зарегите потом уже все...или сумму штрафа хотите уменьшить ?

сумму штрафа хочу уменьшить

Вот как так коллеги умудряются делать? Я бы бухгалтера поставщика прибила за такие действия. Оплачены деньги! Нужно всего 1/6 на спецсчет внести и зарегить оплаченную НН! покупатель вам денег скинул и еще на НДС влетает, возможно ему пополнять придется спецсчет. А коллега всего лишь за штраф себе любимому боится... Не усугубляйте ситуацию. НН выписанная на сумму "от фонаря" не гарантирует покупателю налоговый кредит.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.

Да Вы правы, но мы внесли на спецчет 1/2 (все деньги которые были на счету+ директор помощью),если бы мы внесли еще - мы бы деньги на спец счете выбирали до конца 2017 года , ситуация такова, что мелкие суммы наш поставщик зарегистрировал, а самую крупную обещал, но увы нет. Наш покупатель очень крупная фирма, у них такие суммы мелочь, а у нас предприятие с маленькими оборотами, крупные заказы редко (как этот). Вот и спросила может можно как-то разбить, чтоб и мы меньше штрафа заплатили (полная сумма штрафа для нас очень! велика)и поставщику хорошо было.

Говорю, не усугубляйте. Выписка НН на часть оплаты -прямое нарушение ст. 201.7 НКУ. Кроме того, общая сумма НН - обязательный реквизит. Вы подставите своего покупателя еще раз, лишив налогового кредита в принципе. И тогда уж точно не получите больше никогда крупного заказа от этого покупателя. Ищите деньги, давите на поставщика. Спасайте свою деловую репутацию. А вернуть деньги со спецсчета на текущий - не такая уж сложная операция.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.

Добрий вечір, прошу підказати досвічених бухгалтерів - фірма платник ПДВ , є дві ситуації:

1) Придбали товар заг сума 23765,00 ( постачальник -неплатник ПДВ) - продали нижче собівартості - без ПДВ вийшло - 8083,33 , з ПДВ - 9700,00 . Чи потрібно на решту суми - 15681,67 - донараховувати ПДВ до мінбази? Я вважаю - так, хоча те, що кредиту по операції немає , мене зупиняє.

2) Придбали товар з ПДВ 20% в українського постачальника , включили суму ПДВ у кредит. В наступному місяці експортували - ПДВ 0%
- чи є законодавча вимога бюджетне відшкодування? ( бо реально потреби такої немає, нам цей кредит потрібен) і чи маємо право на цей кредит
- Яка буде собіварість реалізованої продукції у даному випадку - придбана без ПДВ ?

Наперед вдячна!

1. Статья 188.1
2. Хотите кредит, оставляйте кредит.


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Quote
Р.В.
1. Статья 188.1
2. Хотите кредит, оставляйте кредит.

Дякую Вам!

Перша подія оплата, мають бути такі проводки.
631 311
6442 6441 документ "платежное поручение"

6412 6442 документ "регистру. вход.налог. докумен."

281 631
6441 631 документ " поступление товаров"

А в мене проводить"поступление товара": 281 631, 6442 631
Що я не так провожу?

Перевірте час проведення документу "поступление товаров"



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

дт 6442 - это первое событие, дт 6441 - второе событие. Выходит, что документ " поступление товаров" не видит первого события. Причин может быть несколько.
Например, поступление товаров фактически раньше оплаты и проводится задним числом, тогда просто нужно перепровести платежное поручение, чтоб в нем не стало проводки по НДС.
Еще может быть не сделали привязку к тому же счету, что и платежное поручение.

не розумію в чому річ, вже все і перепровела, і рахунок той самий привязаний і все одно 6442 631.
це в мене покупка мнма.

правильно я розумію, якщо все сплачено і поставлено і є всі ПН, то рах. 6441, 6442 - мають бути закриті і не мати сальдо,вірно?

Вы все правильно понимаете, вот только 1С что-то не так понимает. К сожалению по 1С8 я не спец, может кто знающий подскажет.

Ось і я тільки починаю освоювати 1с8.

У вас учёт по договорам или по счётам?

по рахункам

Почему мнма 281 счет?

Поступление товаров и услуг вид операции- оборудование, но дело все равно в порядке документов

281 при купівлі товарів
1531 при купівлі МНМА

навела приклад по рахунку 281

1-С 8 дуже вимоглива до порядку проведення
документів. Перевірте час проведення всіх доків
по порядку - шо за чим має бути...
...
Перша подія оплата, мають бути такі проводки.
631 311
6442 6441 документ "платежное поручение"

6412 6442 документ "регистру. вход.налог. докумен."

281 631
6441 631 документ " поступление товаров"

А в мене проводить"поступление товара": 281 631, 6442 631
Що я не так провожу?
...

Якшо у вас прибуткування і оплата в один день, то
може формування ПН (6412 6442) треба зробить
після оприбуткування. Такий порядок як написали ви
тільки за умови шо сперш оплата, а прибуткування в
інший день...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

или не тратьте время и руцями вместо 6442 сч 6441

пропустила слово "поменяйте"

Скорей всего в платежке не поставили галочку, что покупка оборудования. Проверьте.

Доброго дня! Підскажіть, як правильно бути в такій ситуації:
Підприємство (ТОВ) отимало пердоплату на ремонтно-будівельні роботи зг. Договору, ціна якого була 3 000 000,00грн. Передоплати відбувалися частинами, 300 000,00грн., 560 000,00грн. та 1500 000,00грн. і згідно отриманих сум виписувалися податкові накладні на % від ціни договору:

1. 20.02.2016р. - ремонтно-будівельні роботи 0,1 х 3 000 000,00 = 300 000,00грн.
2. 23.05.2016р. - ремонтно-будівельні роботи 0186666667 х 3 000 000,00 = 560 000,00грн
3. 01.10.2016р. - ремонтно-будівельні роботи 0,5 х 3 000 000,00 = 1500 000,00грн.

Після цього була підписана Додаткова угода про збільшення ціни договору до 5 600 000,00 грн. та продовження дії Договору до 31.12.2017р.
12.12.2016р отримана нова сума передоплати: 1 740 000,00грн.

Виписана ПН на 0,58 х 3 000 000,00 = 1740 000,00грн.

І от!! : Кількість по Податковим накладним перевищило Одиницю Договору!!

Як правильно офрмлювати податкові накладні в такому випадку?
Коли мають складатися розрахунки коригування, якщо роботи будуть закриватися 2-3-ма Актами, залежно від об'єму виконаних робіт?
Як бути, якщо сума Договору ще буде змінюватися в залежності від складності робіт?

Заздалегідь вдячна всім за змістовну відповідь.

Quote
Світ-лана
Доброго дня! Підскажіть, як правильно бути в такій ситуації:
Підприємство (ТОВ) отимало пердоплату на ремонтно-будівельні роботи зг. Договору, ціна якого була 3 000 000,00грн. Передоплати відбувалися частинами, 300 000,00грн., 560 000,00грн. та 1500 000,00грн. і згідно отриманих сум виписувалися податкові накладні на % від ціни договору:

1. 20.02.2016р. - ремонтно-будівельні роботи 0,1 х 3 000 000,00 = 300 000,00грн.
2. 23.05.2016р. - ремонтно-будівельні роботи 0186666667 х 3 000 000,00 = 560 000,00грн
3. 01.10.2016р. - ремонтно-будівельні роботи 0,5 х 3 000 000,00 = 1500 000,00грн.

Після цього була підписана Додаткова угода про збільшення ціни договору до 5 600 000,00 грн. та продовження дії Договору до 31.12.2017р.
12.12.2016р отримана нова сума передоплати: 1 740 000,00грн.

Виписана ПН на 0,58 х 3 000 000,00 = 1740 000,00грн.

І от!! : Кількість по Податковим накладним перевищило Одиницю Договору!!

Як правильно офрмлювати податкові накладні в такому випадку?
Коли мають складатися розрахунки коригування, якщо роботи будуть закриватися 2-3-ма Актами, залежно від об'єму виконаних робіт?
Як бути, якщо сума Договору ще буде змінюватися в залежності від складності робіт?

Заздалегідь вдячна всім за змістовну відповідь.

Если Вы оформили Допугоду, то на дату Допугоды нужно было составить РК ко всем предыдущим НН (откорректировать кол-во!) и на новые предоплаты, приходящие после даты подписания Допугоды, НН выписывать из расчета уже новой стоимости, т.е. 5600 000, а не 3000 000,00.

тут коригування треба виписувати по АКТАМ

Однозначно только по актам. Будет акт на фактическое кол-во и стоимость определенную на момент сдачи работ - тогда и корректируете авансовые НН по факту. ДС - вообще не событие для НДСного учета. И уж тем более в таких договорах, которые изменяются в процессе выполнения несколько раз.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.