Займаємося реалізацією імпортного обладнання під замовлення.

У попередніх документах від експортера (постачальника) код УКТ ЗЕД був припустимо 4000, але отримавши документи при розмитненні код виявився 4019.

При цьому вітчизняному замовнику було зареєстровано податкові накладні на суми передплат з кодом 4000.

Питання: як виправити помилку і які наслідки, оскільки передплати отримувались впродовж серпня-грудня?

Якщо створити корегування до податкових накладних, де в першому рядку зазначити помилквий код та мінусові значення кількості, а в другому правильний код та плюсове значення кількості з такою ж самою ціною, чи залишиться податковий кредит у нашого покупця у періодах його включення?

А є якийсь папірчик про той 4000 код?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

скан-копія попереднього інвойса, та хіба ж їй хтось повірить?

а мій варіант з корегуваннями нє катіт?


мій покупєць втратить свій кредит чи збереже?

Та катіт, от тільки вАпрос в періоді включення.
Якшо скан копія єсць - то думаю з періодами
всьо окей... Дата ж від МД відрізняєцця



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Так, МД від вчора), а рахунок від 04.11.16

тобто я можу робити корегування до ПН за серпень-грудень і наслідків ні для мого підпр ні для клієнта не буде?

певен, що вони включали ПДВ в періоді оплати передплат, спеціально ще в останній день місяця платили, ввечорі)

Думаю не буде - головне якшо вони далі по коду 4000
продали, то теж хай змінять



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

тут можна бути спокійним, наш клієнт - кінцевий отримувач