Покупатель оплатил деньги за ранее отгруженный товар. Бухгалтер вместо погашения долга, зачислил сумму как аванс и выписал на нее НН. Теперь у нас по 361 счету висит задолдженность как ДБ 1200,00 так и КТ 1200,00 грн..
На эту налоговую я сделала РК, покупатель ее зарегистрировал. А какой проводкой в базе закрыть долги по 361 ? чтоб выйти в ноль? работаю в 1с 8. Спасибо!

Корректировка долга


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Я бы не морочила себе голову и просто перепровела "платежное поручение входящее" в оплату, а не в аванс.
А в РК что вы написали?