Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Re: работа СЕА сегодня | 29 вересня, 2017 14:31 |
Quote
vvv275
[news.dtkt.ua] "Якщо ж платником податку помилково складена податкова накладна, то така податкова накладна не підлягає відображенню у звітності з ПДВ. Розрахунок коригування, який може бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстрації в ЄРПН, але до податкової звітності також не включається."
Получается кто не включал 3 года, у того лимит на сумму этих РК уменьшили? Значит надо ошибочные НН и РК к ним включать в деку?
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 06:55 |
Quote
gorbatoval
а может это дфс должна исправить, то, что натворила!!!
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 09:04 |
Quote
vvv275Quote
gorbatoval
а может это дфс должна исправить, то, что натворила!!!
У кого-то ДФС за выходные исправила, что натворила? Что собираетесь предпринимать, кроме писем в Киев?
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 09:10 |
Писала в фейсбук Юлии Дроговоз - она занимается проблемами бизнеса относительно работы СЭА и не только. Налоговая поменяла формулу - внимают все что не было вовремя зарегистрировано, не включено в отчетность и т.д. Но как всегда все у них через одно место из за непонимания специфики реальной жизни предприятий.Quote
gorbatovalQuote
vvv275Quote
gorbatoval
а может это дфс должна исправить, то, что натворила!!!
У кого-то ДФС за выходные исправила, что натворила? Что собираетесь предпринимать, кроме писем в Киев?
Ничего не исправлено!!! Что делать??? суммы большие (55т. и 22 т) !!!
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 10:35 |
Quote
up_sПисала в фейсбук Юлии Дроговоз - она занимается проблемами бизнеса относительно работы СЭА и не только. Налоговая поменяла формулу - внимают все что не было вовремя зарегистрировано, не включено в отчетность и т.д. Но как всегда все у них через одно место из за непонимания специфики реальной жизни предприятий.Quote
gorbatovalQuote
vvv275Quote
gorbatoval
а может это дфс должна исправить, то, что натворила!!!
У кого-то ДФС за выходные исправила, что натворила? Что собираетесь предпринимать, кроме писем в Киев?
Ничего не исправлено!!! Что делать??? суммы большие (55т. и 22 т) !!!
По этому, если Вы по своим декам все проверили - все включено корректно, пишите ей свою ситуацию с фактами- она будет доносить дальше
Мы так в 2015 году отстояли включение в формулу расчетов корректировок - тогда по корректировкам лимит не возвращали.
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 11:30 |
Quote
gorbatovalQuote
up_sПисала в фейсбук Юлии Дроговоз - она занимается проблемами бизнеса относительно работы СЭА и не только. Налоговая поменяла формулу - внимают все что не было вовремя зарегистрировано, не включено в отчетность и т.д. Но как всегда все у них через одно место из за непонимания специфики реальной жизни предприятий.Quote
gorbatovalQuote
vvv275Quote
gorbatoval
а может это дфс должна исправить, то, что натворила!!!
У кого-то ДФС за выходные исправила, что натворила? Что собираетесь предпринимать, кроме писем в Киев?
Ничего не исправлено!!! Что делать??? суммы большие (55т. и 22 т) !!!
По этому, если Вы по своим декам все проверили - все включено корректно, пишите ей свою ситуацию с фактами- она будет доносить дальше
Мы так в 2015 году отстояли включение в формулу расчетов корректировок - тогда по корректировкам лимит не возвращали.
Спасибо, попробую. А у вас в 2015 такое было или сейчас за 2015 такая ситуация произошла? а в налоговой Вы пытались выяснить?
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 11:30 |
Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 11:42 |
Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 11:54 |
Quote
dashula
Девочки, подскажите пож-та, ни у кого нет проблем с медком и запытом 209 (суммы на которую можно зарегистрировать НН) . Уже отправила 10 шт. и все отклонены... пишет ошибка... Ничего не меняла, создавала новый запыт... Что за ерунда...
Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 11:54 |
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 12:02 |
Quote
up_sQuote
gorbatovalQuote
up_sПисала в фейсбук Юлии Дроговоз - она занимается проблемами бизнеса относительно работы СЭА и не только. Налоговая поменяла формулу - внимают все что не было вовремя зарегистрировано, не включено в отчетность и т.д. Но как всегда все у них через одно место из за непонимания специфики реальной жизни предприятий.Quote
gorbatovalQuote
vvv275Quote
gorbatoval
а может это дфс должна исправить, то, что натворила!!!
У кого-то ДФС за выходные исправила, что натворила? Что собираетесь предпринимать, кроме писем в Киев?
Ничего не исправлено!!! Что делать??? суммы большие (55т. и 22 т) !!!
По этому, если Вы по своим декам все проверили - все включено корректно, пишите ей свою ситуацию с фактами- она будет доносить дальше
Мы так в 2015 году отстояли включение в формулу расчетов корректировок - тогда по корректировкам лимит не возвращали.
Спасибо, попробую. А у вас в 2015 такое было или сейчас за 2015 такая ситуация произошла? а в налоговой Вы пытались выяснить?
В 2015 изначально когда формулу включили, оказалось что корректировки по налоговым выписанным ранее июля 2015 не влияют на лимит - т.е. отгрузил в январе 15, в августе 15 тебе вернули, по деке ндс к уплате уменьшился, а на сеа лимит не увеличился - пополняй деньги если хочешь регить
А сейчас у меня зарегенная покупателем корректировка, выписанная в июле 15, а зарегенная в августе 15 (и в деку в августе включенная) дала уменьшение лимита.
Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 12:08 |
Quote
dashula
Девочки, подскажите пож-та, ни у кого нет проблем с медком и запытом 209 (суммы на которую можно зарегистрировать НН) . Уже отправила 10 шт. и все отклонены... пишет ошибка... Ничего не меняла, создавала новый запыт... Что за ерунда...
Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 12:32 |
Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 12:34 |
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 12:54 |
Моя корректировка зарегена покупателем в августе с нарушением сроков, соответственно я ее в июль не включала (не имела права), а включила в август. Т.е. у меня и так завышены обязательства июля и лимит списан согласно деки, еще и оверрайд снял лимит.Quote
gorbatovalQuote
up_sQuote
gorbatovalQuote
up_sПисала в фейсбук Юлии Дроговоз - она занимается проблемами бизнеса относительно работы СЭА и не только. Налоговая поменяла формулу - внимают все что не было вовремя зарегистрировано, не включено в отчетность и т.д. Но как всегда все у них через одно место из за непонимания специфики реальной жизни предприятий.Quote
gorbatovalQuote
vvv275Quote
gorbatoval
а может это дфс должна исправить, то, что натворила!!!
У кого-то ДФС за выходные исправила, что натворила? Что собираетесь предпринимать, кроме писем в Киев?
Ничего не исправлено!!! Что делать??? суммы большие (55т. и 22 т) !!!
По этому, если Вы по своим декам все проверили - все включено корректно, пишите ей свою ситуацию с фактами- она будет доносить дальше
Мы так в 2015 году отстояли включение в формулу расчетов корректировок - тогда по корректировкам лимит не возвращали.
Спасибо, попробую. А у вас в 2015 такое было или сейчас за 2015 такая ситуация произошла? а в налоговой Вы пытались выяснить?
В 2015 изначально когда формулу включили, оказалось что корректировки по налоговым выписанным ранее июля 2015 не влияют на лимит - т.е. отгрузил в январе 15, в августе 15 тебе вернули, по деке ндс к уплате уменьшился, а на сеа лимит не увеличился - пополняй деньги если хочешь регить
А сейчас у меня зарегенная покупателем корректировка, выписанная в июле 15, а зарегенная в августе 15 (и в деку в августе включенная) дала уменьшение лимита.
это ваша корректировка, зарегистрированная покупателем?
вот мой пример:
податкова накладна №31 від 18.07.16р. (не вірний ІНН покупця) - зареєстрована своєчасно 29.07.16р. (цю ПН не включали до податкової декларації з ПДВ)
розрахунок коригування №29 від 02.08.16р. до ПН №31 від 18.07.16р. – зареєстрований несвоєчасно 17.08.16р. (цей РК не включали до податкової декларації з ПДВ)
не включати помилкові ПН та РК до податкових зобов`язань з ПДВ нам дозволяє Податковий Кодекс України, а також мені були надані такі роз`яснення від районного інспектора та з бази знань гарячої лінії служби ДФС
податкова накладна №56 від 18.07.16р. (вірний ІНН покупця) – зареєстрована несвоєчасно 17.08.16р., податкове зобов'язання по цій ПН відображене у декларації з ПДВ за липень, як того вимагає Податковий Кодекс, не зважаючи на те, що ПН зареєстрована у серпні, вірно!?»
И, получается этот «override/ 08.2016» прошел августом.
Не понимаю, что они сделали!? Показали, что эту налоговую я должна была включить в августовскую декларацию, что ли? Так нн зарегистрирована несвоевременно в августе, а показана в декларации за июль, как того требует налоговый кодекс (для покупателя включать в тот период, когда возникли налоговые обязательства.
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 13:28 |
даже если бы я включила ошибочную нн в июль, корректировку к ней, правильную нн я включила в июль, а они оверрайд то мне августом сделали...а невключенная нн была в июле...что попалоQuote
up_sМоя корректировка зарегена покупателем в августе с нарушением сроков, соответственно я ее в июль не включала (не имела права), а включила в август. Т.е. у меня и так завышены обязательства июля и лимит списан согласно деки, еще и оверрайд снял лимит.Quote
gorbatovalQuote
up_sQuote
gorbatovalQuote
up_sПисала в фейсбук Юлии Дроговоз - она занимается проблемами бизнеса относительно работы СЭА и не только. Налоговая поменяла формулу - внимают все что не было вовремя зарегистрировано, не включено в отчетность и т.д. Но как всегда все у них через одно место из за непонимания специфики реальной жизни предприятий.Quote
gorbatovalQuote
vvv275Quote
gorbatoval
а может это дфс должна исправить, то, что натворила!!!
У кого-то ДФС за выходные исправила, что натворила? Что собираетесь предпринимать, кроме писем в Киев?
Ничего не исправлено!!! Что делать??? суммы большие (55т. и 22 т) !!!
По этому, если Вы по своим декам все проверили - все включено корректно, пишите ей свою ситуацию с фактами- она будет доносить дальше
Мы так в 2015 году отстояли включение в формулу расчетов корректировок - тогда по корректировкам лимит не возвращали.
Спасибо, попробую. А у вас в 2015 такое было или сейчас за 2015 такая ситуация произошла? а в налоговой Вы пытались выяснить?
В 2015 изначально когда формулу включили, оказалось что корректировки по налоговым выписанным ранее июля 2015 не влияют на лимит - т.е. отгрузил в январе 15, в августе 15 тебе вернули, по деке ндс к уплате уменьшился, а на сеа лимит не увеличился - пополняй деньги если хочешь регить
А сейчас у меня зарегенная покупателем корректировка, выписанная в июле 15, а зарегенная в августе 15 (и в деку в августе включенная) дала уменьшение лимита.
это ваша корректировка, зарегистрированная покупателем?
вот мой пример:
податкова накладна №31 від 18.07.16р. (не вірний ІНН покупця) - зареєстрована своєчасно 29.07.16р. (цю ПН не включали до податкової декларації з ПДВ)
розрахунок коригування №29 від 02.08.16р. до ПН №31 від 18.07.16р. – зареєстрований несвоєчасно 17.08.16р. (цей РК не включали до податкової декларації з ПДВ)
не включати помилкові ПН та РК до податкових зобов`язань з ПДВ нам дозволяє Податковий Кодекс України, а також мені були надані такі роз`яснення від районного інспектора та з бази знань гарячої лінії служби ДФС
податкова накладна №56 від 18.07.16р. (вірний ІНН покупця) – зареєстрована несвоєчасно 17.08.16р., податкове зобов'язання по цій ПН відображене у декларації з ПДВ за липень, як того вимагає Податковий Кодекс, не зважаючи на те, що ПН зареєстрована у серпні, вірно!?»
И, получается этот «override/ 08.2016» прошел августом.
Не понимаю, что они сделали!? Показали, что эту налоговую я должна была включить в августовскую декларацию, что ли? Так нн зарегистрирована несвоевременно в августе, а показана в декларации за июль, как того требует налоговый кодекс (для покупателя включать в тот период, когда возникли налоговые обязательства.
По Вашей ситуации, несмотря на розъяснения ДФС, инспектора на местах всегда были за включение обеих нн в деку (типа зарегили включайте). Я конечно же против такого подхода, но в формуле на данный момент отражен имеенно он. Сами себе противоречат
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 13:35 |
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 13:38 |
во-первых при чем здесь сколько зарегиных в августе, дата то июлемQuote
up_s
Видимо больше в августе зарегенных НН (сумма) чем в декларации отображено
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 13:40 |
Re: Re: работа СЕА сегодня | Модератор 02 жовтня, 2017 13:48 |
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 14:01 |
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 14:01 |
Quote
Шустрик
Дівчата - почитайте Юлін пост - можлтво це допоможе порахувать
і ви зрозумієте ЧОМУ - як не вийде пишіть Юлі Дроговоз в ФБ...
[www.facebook.com]
Юлия Дроговоз
30 вересня о 13:14 ·
На вопросы, которые возникают в связи с двойным списанием сумм НДС, могу поделиться информацией, предоставленной ГФС Украины. Это частично может помочь бухгалтерам в понимании ситуации, которая возникает в последние дни очень часто.
Дополнительное списание сумм с регистрационного лимита связана с тем, что ГФС пытается выполнить требования п. 200-1.9 НКУ о возможности регистрации НН/РК за счет показателя СумПеревищ. При этом выполнение требований НКУ в части привязки НН/РК, которые регистрируются с опозданием, к периодам возникновения соответствующей суммы превышения, выявилось невозможным реализовать без разбивки общего показателя СумПеревищ по периодам его возникновения.
Процесс такой идентификации проходит апробацию, что вызывает неожиданное возникновение в определенных месяцах сумм превышения, которые уменьшают регистрационный лимит. Проблема еще усиливается тем, что такое уменьшение происходит накануне наступления предельного срока регистрации НН/РК за первую половину сентября.
Попробую объяснить природу неожиданного появления отрицательной суммы регистрационного лимита или просто его уменьшения.
Как прокомментировали данную ситуацию в ГФС Украины, основная причина - это изменение алгоритма расчета показателя СумПеревищ.
Если раньше этот показатель рассчитывался, начиная с 1 июля 2015 года, наростающим итогом, т.е. все задекларированные обязательства с учетом уточненок за весь период, начиная с 1 июля 2015 г., сравнивались со всеми обязательствами, отраженными в ЕРНН с 1 июля 2015 года, и положительная разница отражалась в формуле как СумПеревищ, то теперь показатель рассчитывается несколько иначе - налоговые обязательства по декларации сравниваются с обязательствами по зарегистрированным налоговым накладным и расчетам корректировок ПОМЕСЯЧНО!!!
Разницу почувстовали?
Это означает, что, например, за июль 2017 вы задекларировали 100 грн. обязательств по разделу І, а налоговых зарегистрировали (в причины вдаваться не будем) - на 80 грн., а за следующий месяц (август 2017 г.) - наоборот, задекларировали на 80 грн., а в ЕРНН зарегистрировали налоговых на 100 грн. Если бы расчет был по старому алгоритму, показатель СумПеревищ считался бы следующим образом:
НО по декларации за весь период (100+80) "минус" НО по ЕРНН за весь период (80+100) = 0 грн.
Сейчас показатель Сум Перевищ будет считаться как:
НО по декларации за июль 100 грн. - НО по ЕРНН за июль 80 грн.= 20 грн. плюс НО по декларации за август 80 грн. - НО по ЕРНН за август 100 грн. = 0 грн. Всего: СумПеревищ = 20 грн.
Именно такая ситуация и возникает у большинства плательщиков в последние дни. Кроме этого, есть еще просто технические погрешности, которые возникают в связи с переходом на новый алгоритм и которые пока сложно объяснить не только мне, но и ГФС, или по крайней мере ответы можно получить, разбираясь с каждым конкретным случаем.
В связи с этим, рекомендую сделать следующее:
1. Пойти путем ГФС и сверить свои налоговые обязательства по декларации с учетом уточненок и по ЕРНН ПОМЕСЯЧНО. Вы, навеняка сможете найти некоторые нестыковки (хотя и не факт). Особенно обратите внимание на расчеты корректировки, которые согласно письма ГФСУ от 22.01.2016 №2052/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість", да и требований НКУ, должны отражаться в декларации за тот период, в котором такие РК зарегистрированы!!! Именно несоблюдение этого требования чаще всего, по информации с ГФС, оказывается причиной внезапного появления показателя (или его резкого увеличения) СумПеревищ.
2. При наличии ошибки, указанной в п. 1, или обнаружения других подобных ошибок, которые привели к включению НН/РК не в те периоды налоговой декларации, рекомендуется срочно подать уточненки и разнести обязательства по НН/РК в нужные периоды. В таком случае вопрос будет полностью закрыт.
3. Если у вас нет ошибок, описанных в п.п.1 или 2, тогда обращайтесь в Пульс или пишите в личку. Может удасться установить подобные распространенные причины возникновения показателя СумПеревищ и помочь не только вам, но и тем предприятиям, которые столкнулись с аналогичной ситуацией.
Re: Re: работа СЕА сегодня | 02 жовтня, 2017 14:16 |
Re: Re: работа СЕА сегодня | 03 жовтня, 2017 06:15 |
Quote
gorbatovalво-первых при чем здесь сколько зарегиных в августе, дата то июлемQuote
up_s
Видимо больше в августе зарегенных НН (сумма) чем в декларации отображено
во-вторых корректировка тоже в августе зарегина
Re: Re: работа СЕА сегодня | 03 жовтня, 2017 07:01 |
Quote
up_sQuote
gorbatovalво-первых при чем здесь сколько зарегиных в августе, дата то июлемQuote
up_s
Видимо больше в августе зарегенных НН (сумма) чем в декларации отображено
во-вторых корректировка тоже в августе зарегина
Это все вопросы к ДФС, я могу только предположить
Я в своей деке нашла к чему они придрались, они не правы, я им стараюсь это донести.
Вы ищите у себя возможные проблемы с суммой, они искать не заинтересованы. Как обычно со стороны ДФС - они начудили, плательщики либо схавают либо поднимут хай.
Или не ищите.
Re: Re: работа СЕА сегодня | 03 жовтня, 2017 10:28 |
Re: Re: работа СЕА сегодня | 03 жовтня, 2017 13:37 |
Quote
vvv275Quote
gorbatoval
а может это дфс должна исправить, то, что натворила!!!
У кого-то ДФС за выходные исправила, что натворила? Что собираетесь предпринимать, кроме писем в Киев?
Re: работа СЕА сегодня | 03 жовтня, 2017 16:54 |
Re: работа СЕА сегодня | 04 жовтня, 2017 08:27 |
Quote
...Во-втором случае у вас возникнет показатель СумПеревищ за август, который не будет перекрыт, пока вы не подадите уточненки за июль и за август....
Re: работа СЕА сегодня | 04 жовтня, 2017 09:49 |
Quote
natalka_lQuote
...Во-втором случае у вас возникнет показатель СумПеревищ за август, который не будет перекрыт, пока вы не подадите уточненки за июль и за август....
Нема слів... І це пише людина яка типу за бізнес..."Ви зробили все згідно чинного законодавства і роз'яснень ДФС, але мінус Ваш не зникне, поки не подасте уточнень."
А Юлі напевно ще не попадались випадки, коли таке уточнення (щоб зробити так як хоче ДФС), до штрафів призводить в розмірі 3% (і в когось він дуже маленький, а в декого ого-го).
А про те що це не законно і давайте вимагати змінити алгоритм або зобов'язати ДФС в ручному порядку по кожній конкретній скарзі змінювати реєстраційну суму - ні слова.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua