Пн від 28.11,реєстрація 02.12.16,не включила пн в декларацію за листопад.Потрібно робити уточнюючу за листопад і 5 додаток?

кажуть можна в поточну

а ви б як зробили?

Включаю в поточну і не маюся уточненими.
Подаючи уточнену, ви збільшуєте строк давності перевірки тієї декларації, що уточнюється. Воно вам треба?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Міжрегіональне головне управління ДФС –
Центральний офіс з обслуговування великих платників
ЛИСТ
від 23.09.2015 р. N 22171/10/28-10-06-11
Щодо податку на додану вартість
….
4. Як і раніше, датою віднесення сум ПДВ до ПК вважається дата "першої події" (п. 198.2 ст. 198 Кодексу):
- списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або
- дата отримання платником податку товарів/послуг.
При цьому необхідно підтвердити таку операцію податковою накладною, правильно оформленою і своєчасно зареєстрованою в ЄРПН, митною декларацією або іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Кодексу.
Згідно з абз. 4 п. 198.6 ст. 198 Кодексу, якщо платник ПДВ не включив у відповідному звітному періоді до ПК суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної (п. 198.6 ст. 198 Кодексу).

Тобто, якщо податкову накладну, складену у звітному періоді, правильно оформлену і своєчасно зареєстровану в ЄРПН, не включено до ПК звітного періоду, можливо:
- або включити її до ПК поточного звітного періоду, але у межах 365 календарних днів;
- або подати уточнюючий розрахунок до ПДВ-декларації того звітного періоду, в якому складено ПН, і виправити помилку в порядку, передбаченому ст. 50 Кодексу.

Вимоги щодо документального підтвердження дати отримання податкової накладної покупцем товарів/послуг дійсним Кодексом не передбачені.

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Невчасно зареєстрували і не включили в звіт по ПДВ податкову за квітень. В червні зареєстрували податкову - знаю буде штраф. Як виправити звіт з ПДВ. Пробувала подати уточнюючий розрахунок -звітний травень(уточнюємо за квітень) - не прийняло сказано - Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці
як правильно подати уточнюючий розрахунок? чи є інші якісь шляхи внести цю податкову у звітність?

уже отчетный период - июнь, поэтому и не принимает.

але ж ПДВ за травень здаємо. тому думала і уточнююча за травень так як би. Дякую. Буду пробувати

Ну то ж просто дека, а уточнююча в періоді в якому створюєцця



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

а можна обійтись без уточнюючої? Як вище радили внести в поточну, і куди штраф 3% вносити?? Чи в моєму випадку- протермінування реєстрації ПН все ж уточнюючу робити?

3% платить в бюджет, а не на СЕА.
В текущую или УР сами решайте, смотря какие суммы и сколько вы готовы на ровном месте подарить штрафов.

недоплата суми пдв 1300 грн. Я не стикалась з УР завжди перевіряла ПН і реєстрацію. А тут все на купу. самостійний штраф 3%- 49 грн. А в бюджет де шукати рахунок? Бо платила через свій електронний ПДВ рахунок. Щодо штраф 493 грн - за просрочку- тут я маю чекати повідомлення від податкової.

Если исправляете в текущей деке, самоштраф 5%. Если честно, никогда не пробовала в текущей исправлять, там непонятки какие-то, самостоятельной уточненкой проще. Помню, раньше было технически невозможно исправить в текущей, если нужно к уточненке додаток 5 подавать, т.к. в пакет два додатка 5 не лезет. Может исправили уже, хотя сомневаюсь.

В прошлом месяце у меня была такая же ситуация. Сделала УР и на НДС счет, который был раньше до введения СЕА, заплатила 3%. Этот счет можно сверить в личном кабинете на сайте ДФС, если забыли. Все штрафы по НДС пока оплачиваются на этот счет, а не на электронный. Я уточняла в налоговой, а затем сверила на сайте ДФС.

Дякую. Всім.

підкажіть, який код в призначені платежу ви вказували? 140?

14010100