Quote
anna_funt

Quote
Rita_yar
подскажите, пожалуйста, как заполнить стр. 18 и 19 декларации по прибыли за 2016г
показатели декларации за 9 месяцев:
17 - 8 664
18 - 361 689
19 - (- 353 025)
26 - 1 925

показатели декларации за 2016 год:
17 - 1 067 778
18
19

ай, та же история!!!....за 9 месяцев прибыль + аванс 2/9.
По году- убыток.

мой инспектор болеет, ответила девочка, но явно отмахиваясь-мол переносите все показатели с прошлых дек.
Мое виденье: 04 = убыток.
Дальше заполняю додаток ЗП, стр.16.6 аванс 2/9, переносится в стр16 и потом в общую декларацию 16ЗП
17 стр = минус 2/9 (медок так высветил) условно( -10)
18 стр = плюс налог за 9 месяев условно (20)
19 стр = -30 (медок сложил уплач.налог + аванс)

Итого: в стр 04-убыток периода, а дальше 16-17-18-19 просто перенос уплаты за 9 мес + аванс 2/9.
Выглядит коряво. Но шансывысоки, что если не перенести уплаты- неверно заполненная декларация. Привет штрафу.
Сегодня последний день подачи.
Что думаете???

Quote
Ляля - Оля

Quote
17 стр = минус 2/9 (медок так высветил) условно( -10) 18 стр = плюс налог за 9 месяев условно (20) 19 стр = -30 (медок сложил уплач.налог + аванс)

если убыток, то в19 стр не должно быть налога... оно ж пойдет в лицевой как обязательства.
17 стр - 0,00, т.к. убыток же по результатам года
18 стр - НнП с деки за 9 мес
19 стр - сумма НнП с минусом, чтобы с лицевого списался налог.

Quote
anna_funt

Quote
Ляля - Оля

Quote
17 стр = минус 2/9 (медок так высветил) условно( -10) 18 стр = плюс налог за 9 месяев условно (20) 19 стр = -30 (медок сложил уплач.налог + аванс)

если убыток, то в19 стр не должно быть налога... оно ж пойдет в лицевой как обязательства.
17 стр - 0,00, т.к. убыток же по результатам года
18 стр - НнП с деки за 9 мес
19 стр - сумма НнП с минусом, чтобы с лицевого списался налог.

16 ЗПстр= додаток ЗП (аванс 2/9) пишется с плюсом в деке
17стр (по формуле)= подтягивается аванс 2/9, который указываем в 16ЗП. Здесь он уже с МИНУСОМ.
18 стр= ага, с деки за 9 мес.налог
19 стр = 9 мес+аванс. Идет с минусом и таким образом минусуется с лицевого счета.
Ляля - Оля, спасибо!)

чуть выше написала, что в консультацию дозвонилась.
ОБЯЗАТЕЛЬНО к заполнению стр 16+17+18+19

Quote
Ляля - Оля

Quote
ksushasmile
Добрый день!
А подскажите, пжл, 1 полугодие были на ЕН - юрлицо, с 01072016 перешли на общую систему....
Финотчет подаем по форме 1-м,2-м, по итогам года в финотчете 21 млн грн., по итогам 1 полугодия налог на прибыль отчетный период у нас выходит с 0107 по 31122016 составили 14 млн. грн., то выходит я подаю деку по прибыли с пометкой базовый годовой отчет и сдаем до 28022017??
Чет не могу разобраться никак и думаю сейчас подать или еще подождать(

ооо, вот это прикооооольно.... хм... дека-то годовая, конечно, не квартальная же...
но вот как ее заполнять-то.... по логике, конечно, и доходы и финрез за полгода... но как это будет вязаться с годовой финотчетностью...

Quote
brick
Если в 2015 более 20 млн. и подавали поквартально, за год нужно было до 10.02 сдавать, не 60 дней? За несвоевременную подачу только штраф 170 грн.?