Если нам ( заказчику ) перечислили деньги на расчетный счет. Как быть с НДС, мы начисляем себе ндс - ставим в обязательство и в налоговый кредит?

Может кто-то объяснит на простом примере? Буду очень благодарна.

Как-то странно Вы вопросы задаёте. Вы заказчик и Вам перечислили деньги.

Якщо ви імпортер - у момент отримання передоплати не виникають податкові зобов'язання з ПДВ , вони визнаються по даті ВМД - коли буду в 1С проводити ВМД - там вказуються суми ввізного мита і стягнутого ПДВ - от ця сума і потрапить у податковий кредит того ж звітного періоду.
Якщо експортер - зобов'язання теж виникають по даті ВМД, тільки за ставкою 0%

И еще не понятно товар у вас или услуги какие-то?

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в феврале была експортная отгрузка, нужно ли подавать оригинал ГТД с декларацие по НДС за февраль в налоговую?

Quote
byx-2008
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в феврале была експортная отгрузка, нужно ли подавать оригинал ГТД с декларацие по НДС за февраль в налоговую?

сейчас все в эл виде.
если у вас бумажная, то подается вместе с декой, но так как нету тех возможностей, то несут ножками в налоговую с сопроводительным.
в декларации ставится количество ТД.
если эл декларация, то нести ничего не нужно.