со вчерашним ндсом затурканная была понаотправляла абы что.
1. импортировала в медок отчет 1дф - все цифры правильные. например -
111111111111111 3200,00 3200,00 576,00 576,00 (соцльготы нет)
отправила отчет .
смотрю горит в медке красным- " какая-то ознака не должна равняться 0"
скопировала этот отчет как новый звитный - цифры теже
11111111111111 3200,00 3200,00 576,00 576,00 (соцльготы нет)

и случайно отправила. приняты оба!!! без зауважень.
вот теперь сижу и думаю как исправить. 1дф уточняется + и - . а у меня получилось добавились цифры и должно задвоиться.
думаю надо сделать уточненку в таком виде
111111111111111 3200,00 3200,00 576,00 576,00 (соцльготы нет) ознака 1
111111111111111 3200,00 3200,00 576,00 576,00 (соцльготы нет) ознака 1
111111111111111 3200,00 3200,00 576,00 576,00 (соцльготы нет) 0
ну и по военному збору также. ?
помогите советом

Подзвоніть в ДПІ в облік може поставлять стан одного звіту "ДО ВІДОМА".
Якщо ні - то подати уточнення: лишній рядок на видалення з кодом 1.

Не звоните, они даже когда обещают до видома не ставят.
Подавайте уточненку все строки по одному разу с ознакой 1 в последней колонке, она просто снимет один отчет а другой останется.
По военному сбору отдельная строка с вилученням.

Уточню. Копируете один из сданных отчетов, проставляете всем ознаку 1 в последней колонке, по военному сбору переставляете сумму в вилучення, отправляете как новый звитный.

Blick [ Відповісти приватно ]
Re: помогите составить уточняющий отчет по 1 дф -на новый звитный нове 21 липень, 2017 13:16
Уточню. Копируете один из сданных отчетов, проставляете всем ознаку 1 в последней колонке, по военному сбору переставляете сумму в вилучення, отправляете как новый звитный.

-то есть просто один минусовый отчет ? ну да я тоже рассматривала этот вариант .
а то делать 2 раза минус потом один плюс - опять фигня какая-то получится.

а вы не знаете где в кабинете потом глянуть какие начисления по ндфл и военному мне поставили?

В кабинете нигде, да и вообще нигде, начисления по 1ДФ не производятся. Можно созвониться с инспектором, если инспектор грамотный, может подскажет. Они как-то видят задвоение по человечкам. Хотя мне когда звонили о задвоении, говорили что им данные Киев присылает.